Die Aankoopsfakture-tab in Manager.io is spesifiek bedoel vir die opteken van fakture wat van verskaffers ontvang is. Wanneer jy 'n aankoopsfaktuur opteken, sal die balans van jou verskaffer se subrekening onder Verskuldigde Bedrae toeneem.
Om 'n nuwe aankoopfactuur in te voer:
Vir gedetailleerde leiding oor elke veld, sien die Aankoopsfaktuur — Wysig gids.
Die Aankoopsfakture tabblad vertoon die volgende kolomme:
Gee die datum waarop die aankoopfactuur deur die verskaffer uitgereik is.
Gee aan wanneer betaling verskuldig is vir die aankoopfaktuur.
Gee enige verwysingsnommers wat op die verskaffer se faktuur verskaf is, aan vir makliker opsporing en identifikasie.
Lys die verwysingsnommer van die aankooporder wat direk aan hierdie faktuur gekoppel is, indien van toepassing.
Identifiseer die naam van die verskaffer wat die faktuur uitgereik het.
Gee 'n kort verduideliking of beskrywing van die aankoop faktuur.
Gee die naam van die verwante projek(te) wat met die aankoopfactuur gekoppeld is.
Wys die bedrag van die bronbelasting wat van die aankoopfactuur afgetrek is, indien van toepassing.
As 'n algemene afslag op die hele faktuur van toepassing is, sal die bedrag of persentasie in hierdie kolom verskyn. Andersins bly dit leeg.
Lys die faktuur totaal, wat die volle bedrag verteenwoordig wat betaalbaar is vir items of dienste aangeskaf.
Gee die oorblywende bedrag wat op die faktuur verskuldig is, wat rekening hou met enige geregistreerde betalings of krediete.
Weerkaat die aantal dae oor voordat die faktuur sy vervaldatum bereik, aangesien dit nog nie verstryk is nie.
As 'n aankoopfactuur sy vervaldatum oorgesteek het, illustreer hierdie syfer hoeveel dae die betaling agterstallig is.
Gee die faktuurbetalingstatus soos volg weer:
Die tydige registrasie en bestuur van aankoopfakture ondersteun direktekeurig en doeltreffend die finansiële rekordhouding binne Manager.io.