Табът Дебитни бележки е предназначен за създаване и управление на дебитни бележки. Тези документи се издават от купувачите на продавачите, за да покажат, че конкретна стойност е била удължена от сметката на продавача. Те често се използват в транзакции, свързани с върнати стоки.
Създай нова дебитна бележка, кликни на бутона <код>Нова Дебитна Бележка.
Табът <код>Дебитни бележки съдържа няколко колони:
Дата, на която дебитната бележка е издадена на доставчика. Тази дата е важна за проследяване на момента, в който отстъпката от сметката на доставчика е регистрирана.
Уникален референтен № за тази дебитна бележка. Това помага за идентифициране и проследяване на дебитната бележка във вашите записи и при комуникация с доставчика.
Доставчикът, на когото е издадена дебитната бележка. Това показва чия сметка е дебитирана.
Референтен № на получената фактура, към която се отнася тази дебитна бележка, ако е приложимо. Това свързва дебитната бележка с оригиналната покупна транзакция.
Кратко описание, обясняващо причината за дебитната бележка, като върнати стоки, корекции в цените или проблеми с качеството.
Общата стойност на дебитната бележка. Това представлява стойността, която се удържа от сметката на доставчика.