Получени фактури

Вложени фактури раздел в Manager.io позволява на потребителите да записват и управляват фактури, получени от доставчици. Записването на получена фактура автоматично увеличава дълга към доставчика под сметката Задължения по сметки.

Създаване на получена фактура

За да въведете нова получена фактура, кликнете върху бутона Въвеждане на получена фактура в горната част на страницата.

За подробни инструкции как да попълните формуляра за фактура, вижте Получена фактура — Редактирай.

Описание на колоните

Табът Получени фактури предоставя ясна представа за всички фактури от доставчици чрез следните колони:

• Дата на издаване – датата, на която е издадена фактурата за покупка от доставчика.
• Дата на падеж – датата, до която плащането на фактурата за покупка е дължимо.
• Референтен № – референтен номер или идентификатор на покупната фактура.
• Ордер за покупка – референтен номер на свързания ордер за покупка, ако е свързан.
• Доставчик – име на доставчика, от когото сте получили фактурата.
• Описание – кратко описание на стоките или услугите, подробно описани в фактурата.
• Проект – име(на) на проекта(ите), свързани с покупната фактура, ако е приложимо.
• Удържан данък – сума на удържания данък, приложим към фактурата.
• Отстъпка – показва всяка обща отстъпка, приложена към фактурата; остава празно, ако не е приложена отстъпка.
• Сума на фактура – общата сума дължима за стоки или услуги, придобити, както е посочено във фактурата.
• Дължима стойност – оставаща сума дължима по фактурата за покупка.
• Дни до дължимата дата – Ако фактурата все още не е дължима, показва броя на дните, оставили до падежа на плащането.
• Дни просрочка – Ако плащането е закъсняло, показва колко дни е изтекъл срокът на плащане.
• Статус – указва текущия статус на плащането: "платено," "неплатено," или "неплатено и просрочено."