Zasebna kartica `Knjižna odobrenja` upravlja knjižnim odobrenjima izdatim kupcima za povrat, povrat novca ili ispravke računa.
Knjižna odobrenja su u suštini negativni računi koji smanjuju iznos koji kupci duguju.
Koristite knjižna odobrenja kada trebate pružiti potpuno ili djelomično potražuje protiv postojećeg prodajnog računa, ili za evidentiranje samostalnog potražuje.
Za izdavanje knjižnog odobrenja kupcu, kliknite na dugme <šifra>Novo knjižno odobrenje.
Možete izraditi knjižna odobrenja povezana sa specifičnim prodajnim računima ili kao samostalne potražnje.
Za detaljne informacije o kreiranju knjižnih odobrenja, pogledajte: Knjižno odobrenje — Uredi
ZatVori <šifra> Knjižna odobrenja kartica prikazuje sva vaša knjižna odobrenja u tabelarnom formatu sa sljedećim kolonama:
Kolona `Datum` pokazuje kada je knjižno odobrenje izdato.
Kolona `Referenca` prikazuje jedinstveni referentni broj za svako knjižno odobrenje.
Kolona `Kupac` pokazuje ko je primio ovo knjižno odobrenje.
Kolona <šifra>Prodajni račun prikazuje originalni račun koji se potražuje, ako je primjenjivo.
Ova kolona će biti prazna za samostalna knjižna odobrenja koja nisu povezana s određenim računom.
Kolona `Opis` prikazuje razlog za izdavanje knjižnog odobrenja.
Kolona <šifra> Trošak prodaje prikazuje trošak inventara koji je vraćen kada se stavke vraćaju.
Ova kolona se pojavljuje samo kada su artikli na zalihi uključeni u knjižno odobrenje.
Kliknite na iznos da pregledate detaljne izračune troškova.
Kolona <šifra> Iznos prikazuje ukupni iznos potraživanja izdat kupcu.
Kliknite <šifra>Uredi kolone da prilagodite koje kolone se pojavljuju u tabeli i njihov redoslijed.
Za saznanje više o prilagođavanju kolona, pogledajte: Uredi kolone