Fanen Udgiftsbilag sporer udgifter af egen lomme pådraget af ansatte eller medlemmer, som din virksomhed vil refunderer.
Du kan registrere hvert udgiftsbilag med detaljer såsom beløbet, beskrivelsen, og hvem der har betalt for udgiften.
Når de er registreret, kan disse krav behandles til refusion, hvilket sikrer nøjagtig sporing og korrekt finansiel rapportering.
For at oprette et nyt udgiftsbilag, klik på knappen Nyt Udgiftsbilag.
Hver udgiftsbilag post indfanger essentielle oplysninger om virksomhedens udgifter betalt af individer, der har brug for refusion.
Fanen Udgiftsbilag viser følgende oplysninger for hvert bilag:
Datoen hvor udgiften blev afholdt af den ansatte eller medlemmet.
Denne dato er brugt til korrekt tildeling af regnskabsperiode og udgiftsovervågning.
Et unikt bilags nr. # for udgiftsbilaget.
Dette bilags nr. # hjælper med at identificere og spore individuelle udgiftsbilag til behandling og refusion.
Den person eller konto, der har betalt for udgiften på vegne af virksomheden.
Dette kan være en Ansat, Kapital konto, eller Betaler, afhængig af hvem der har haft udgiften.
Systemet vil spore dette beløb som skyldig til den valgte betaler for refusion.
Navnet på personen eller virksomheden, der modtog betalingen fra betaler.
Dette er typisk leverandøren, der blev betalt for varer eller tjenesteydelser.
En kort beskrivelse af udgiften.
Inkluder relevante detaljer om, hvad der blev købt, eller den service, der blev ydet.
De konti fra din kontoplan, hvor denne udgift er kategoriseret.
Mere end ét konto kan vises, hvis udgiften blev opdelt på tværs af forskellige udgiftskategorier.
Det samlede beløb af udgiftsbilaget.
Dette repræsenterer det fulde beløb, der skal refunderes til betaleren.