Fanen Købsfakturaer er, hvor du registrerer fakturaer modtaget fra leverandører for varer eller tjenester købt.
Hver faktura, du indtaster, øger leverandørens saldo i Skyldige poster (kreditorer), hvilket repræsenterer penge, du skylder dem.
Fra denne fane kan du spore betaling forfaldsdatoer, håndtere likviditet og sikre korrekt udgiftsregistrering.
For at oprette en ny købsfaktura, skal du klikke på knappen Ny købsfaktura.
For mere information, se: Købsfaktura — Redigere
Fanen Købsfakturaer viser nøgleinformation om hver faktura i organiserede kolonner.
Du kan tilpasse, hvilke kolonner der vises, og bruge avancerede forespørgsler til at analysere dine kreditorer.
Kolonnen Dato viser datoen på leverandørens faktura.
Denne dato bestemmer, hvornår udgiften er registreret i dine konti og påvirker beregning af forfaldsdatoer.
Kolonnen Forfaldsdato angiver, hvornår betalingen er forfalden til leverandøren.
Dette hjælper dig med at styre likviditeten og undgå sene betalingsgebyrer.
Fakturaer efter denne dato vil vises som forfalden.
Kolonnen Bilags nr. # indeholder leverandørens faktura nummer.
Denne bilags nr. # hjælper dig med at matche betalinger til fakturaer og løse eventuelle spørgsmål med leverandører.
Kolonnen Indkøbsordre viser, hvilken ordre denne faktura opfylder.
Dette hjælper dig med at verificere, at fakturerede beløb matcher det, der blev bestilt og godkendt.
Kolonnen Leverandør viser, hvilken leverandør der sendte denne faktura.
Leverandørens navn linker til deres fulde registrering, hvor du kan se alle transaktioner og nuværende saldo.
Kolonnen Beskrivelse giver en sum over, hvad denne faktura dækker.
Dette hjælper dig hurtigt med at forstå arten af udgiften uden at vise de fulde fakturadetaljer.
Kolonnen Projekt viser, hvilke projekter der har pådraget udgifter på denne faktura.
Da projekter tildeles pr. linjevare, kan en faktura inkludere udgifter for flere projekter.
Dette hjælper dig med at spore projektomkostninger og netto resultat.
Kolonnen Lukket faktura angiver, om denne faktura er blevet markeret som lukket.
Lukkede fakturaer er udelukket fra visse rapporter og kan ikke redigeres uden at blive genåbnet.
Kolonnen Tilbageholdt skat viser moms trukket fra denne fakturabetaling.
Tilbageholdt skat er typisk trukket ved kilden og indberettet til momsmyndighederne på leverandørens vegne.
Dette beløb reducerer hvad du skal betale leverandøren direkte.
Kolonnen Rabat viser det samlede rabatbeløb, der er anvendt på denne faktura.
Rabat kan være specifik for linjer eller gælde for hele fakturaen.
Dette reducerer det samlede beløb, du skylder leverandøren.
Kolonnen Fakturabeløb viser det samlede fakturabeløb inklusive alle linjevarer, moms og justeringer.
Dette er det fulde beløb, som leverandøren forventer at blive betalt.
For fakturaer i fremmedvaluta vises både de oprindelige og basisvaluta beløb.
Kolonnen Forfalden saldo viser det resterende beløb, du stadig skylder på denne faktura.
Denne saldo mindskes, når du laver betalinger til leverandøren.
Klik på beløbet for at se alle betalinger og kreditter anvendt til denne faktura.
Kolonnen Dage til forfaldsdato viser, hvor mange dage der er tilbage, indtil denne fakturabetaling er forfalden.
Denne tælle hjælper dig med at planlægge likviditet og undgå forsinkede betalinger.
Når dette når nul, er fakturaen forfalden til betaling i dag.
Kolonnen Dage forsinket viser, hvor mange dage der er gået siden fakturaens forfaldsdato.
Forfaldne fakturaer kan medføre rykkergebyrer eller skade leverandørforhold.
Brug dette til at prioritere, hvilke forfaldne fakturaer der skal betales først.
Den Status kolonne viser saldoen for betalingstatussen for denne faktura med det samme.
Grøn angiver betalt, gul betyder snart forfaldende, og rød signalerer forfalden.
Denne visuelle indikator hjælper dig med hurtigt at identificere fakturaer, der har brug for opmærksomhed.