Fanen Købsfakturaer i Manager.io er designet til at indtaste fakturaer, du modtager fra leverandører. Registrering af købsfakturaer i denne fane øger saldoen på leverandørens underkonto under Leverandørgæld.
For at oprette en ny købsfaktura, klik på knappen Ny købsfaktura.
For detaljerede instruktioner om, hvordan man udfylder Købsfaktura formularen, se Købsfaktura formular.
Fanen Købsfakturaer indeholder flere kolonner, der giver vigtig information om hver faktura:
Datoen fakturaen blev udstedt.
Forfaldsdatoen for betaling af købsmaterialet.
Referencenummeret for købsfakturaen.
Reference nummeret for indkøbsordren knyttet til denne købsaftale.
Navnet på leverandøren, der udstedte købe fakturaen.
En beskrivelse af købsfakturaen.
Navnet på det eller de projekter, der er knyttet til denne købsfaktura.
Beløbet for kildeskat på købsmateriale.
Hvis en rabat gælder for alle linjeposter på købsfakturaen, vil den blive vist i denne kolonne. Hvis der ikke anvendes nogen rabat, forbliver kolonnen tom.
Det samlede beløb på købsfakturaen, der henviser til den samlede sum, der skyldes for de købte varer eller tjenester.
Det resterende beløb, der skyldes på købsfakturaen.
Hvis købsfakturaen endnu ikke er forfalden, repræsenterer dette tal antallet af dage tilbage til forfaldsdatoen.
Hvis købsfakturaen er forsinket, angiver dette antallet af dage, den har overskredet sin forfaldsdato.
Angiver betalingsstatus for fakturaen: Betalt, Ubetalt eller Ubetalt og Forfalden.