Købsfakturaer

Fanen Købsfakturaer i Manager.io giver brugerne mulighed for at registrere og administrere fakturaer modtaget fra leverandører. Registrering af en købsfaktura øger automatisk den skyldige saldo til leverandøren under Leverandørgæld kontoen.

Oprettelse af en Købsfaktura

For at oprette en ny købsfaktura, klik på knappen Ny købsfaktura øverst på siden.

For detaljerede instruktioner om, hvordan du udfylder fakturaformularen, se Købsfaktura — Redigere.

Kolonne Beskrivelser

Fanen Købsfakturaer giver et klart overblik over alle leverandørfakturaer gennem følgende kolonner:

• Dato – den dato, hvor købsmappen blev udstedt af leverandøren.
• Forfaldsdato – den dato, hvor betaling af købsmateriale er forfalden.
• Bilags nr. – bilagsnummer eller identificator for købsaftalen.
• Indkøbsordre – reference nummer for den tilknyttede indkøbsordre, hvis der er en forbindelse.
• Leverandør – navn på leverandøren, som du har modtaget fakturaen fra.
• Beskrivelse – en kort beskrivelse af de varer eller tjenester, der er detaljeret på fakturaen.
• Projekt – navnet(s) på den(nе) projekt(er), der er knyttet til købsfakturaen, hvis relevant.
• Tilbageholdt skat – beløb af tilbageholdt skat, der gælder for fakturaen.
• Rabat – viser eventuel samlet rabat anvendt på fakturaen; forbliver tom, hvis der ikke er anvendt rabat.
• Fakturabeløb – det samlede beløb, der skyldes for varer eller tjenester, som anført på fakturaen.
• Forfalden saldo – resterende beløb, der skyldes på købsaftalen.
• Dage til forfaldsdato – Hvis fakturaen ikke er forfalden endnu, angiver antallet af dage tilbage, før betalingen forfalder.
• Dage forsinket – Hvis betalingen er forsinket, angiver hvor mange dage forfaldsdatoen allerede er passeret.
• Status – angiver den nuværende betalingsstatus: "betalt," "uopkrævet," eller "uopkrævet og forfalden."