Fanen Kvitteringer gør det muligt for dig at registrere midler modtaget i din virksomheds bank- eller kontantkonti.
For at oprette en kvittering manuelt, klik på Ny kvittering knappen.
Alternativt kan du importere dine kontoudtog, hvilket automatisk genererer nye betalinger og indtægter uden manuel indtastning. Se Importere kontoudtog for yderligere information.
Fanen Kvitteringer indeholder flere kolonner, der hjælper dig med at administrere og organisere oplysninger om modtagne midler:
Dato: Datoen for modtagelse af midlerne.
Gennemført: Hvis kvitteringen er fra en bank, viser denne kolonne den dato, den blev behandlet som angivet på kontoudtoget.
Bilags nr. #: Et valgfrit bilagsnummer for modtagelsestransaktionen.
Modtaget beløb: Navnet på banken eller kontoen, hvori midlerne blev indsat.
Beskrivelse: Noter eller detaljer, der beskriver kvitteringen.
Betalt af: Identificerer hvem der har foretaget betalingen (kunde, leverandør eller anden person), hvis det er relevant.
Konti: Viser de konti, der er involveret og tildelt kvitteringen—vist som kategorier adskilt af kommaer.
Projekt: Tilknyttede projektnavn(e). Denne kolonne vises tom, hvis fanen Projekter ikke er aktiveret. Se Projekter for mere information.
Salgsomkostninger: Angiver hvor meget omkostning der blev tildelt til solgte lagerartikler.
Beløb: Den samlede sum modtaget.
Klik på Rediger kolonner for at vælge, hvilke kolonner der skal vises.
For yderligere vejledning, se Rediger kolonner.