Facturas de compra

La pestaña de Facturas de compra en Manager.io permite a los usuarios registrar y gestionar las facturas recibidas de los proveedores. Registrar una factura de compra aumenta automáticamente el saldo adeudado al proveedor bajo la cuenta de Proveedores.

Creación de una Factura de compra

Para introducir una nueva factura de compra, haz clic en el botón Nueva factura de compra en la parte superior de la página.

Para instrucciones detalladas sobre cómo completar el formulario de la factura, consulte Factura de compra — Editar.

Descripciones de Columnas

La pestaña de Facturas de compra proporciona una visión clara de todas las facturas de proveedores a través de las siguientes columnas:

• Fecha de emisión – la fecha en la que la factura de compra fue emitida por el proveedor.
• Fecha de vencimiento – la fecha en la que se debe realizar el pago de la factura de compra.
• Referencia – número de referencia o identificador de la factura de compra.
• Orden de compra – número de referencia de la orden de compra asociada, si está vinculada.
• Proveedor – nombre del proveedor del que recibiste la factura.
• Descripción – una breve descripción de los bienes o servicios detallados en la factura.
• Proyecto – nombre(s) del/de los proyecto(s) asociado(s) con la factura de compra, si corresponde.
• Impuesto retenido – importe del impuesto retenido aplicable a la factura.
• Descuento – muestra cualquier descuento global aplicado a la factura; permanece vacío si no se aplica ningún descuento.
• Importe de factura – importe total adeudado por los artículos o servicios adquiridos, según se indica en la factura.
• Saldo adeudado – cantidad restante adeudada en la factura de compra.
• Días hasta vencimiento – Si la factura aún no está vencida, indica el número de días restantes antes de que se deba el pago.
• Días de atraso – Si el pago se retrasa, indica cuántos días ha pasado la fecha de vencimiento.
• Estado – indica el estado de pago actual: "pagado," "no pagado," o "no pagado y vencido."