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Aquí puedes rastrear la información del proveedor, monitorear lo que les debes, y mantener un historial completo de tus compras.
Los proveedores son esenciales para rastrear las relaciones de su negocio con los vendedores. Cada entrada de proveedor mantiene un registro completo de sus transacciones, saldos y detalles de comunicación.
La lista de proveedores proporciona una vista completa de todos tus proveedores, sus saldos actuales, Y acceso rápido a las transacciones relacionadas.
Para crear un nuevo proveedor, haz clic en el botón
Un proveedor es cualquier individuo, negocio u organización de la que compras bienes o servicios.
Cuando creas un registro de proveedor, Manager automáticamente rastrea su saldo en
No necesitas crear un registro de proveedor para cada compra. Las compras en efectivo pagadas inmediatamente se pueden procesar sin crear un proveedor.
Los registros de proveedores son más útiles cuando compras a crédito, necesitas rastrear el historial de compras o mantener relaciones continuas con los proveedores.
Los nuevos proveedores siempre comienzan con un saldo cero. Si estás migrando de otro sistema de contabilidad y debes dinero a proveedores existentes, necesitarás ingresar sus facturas sin pagar.
Para establecer los saldos de proveedores existentes, ingresa cada factura no pagada individualmente en la pestaña
La pestaña
Haga clic en el botón
La columna `
Los códigos de proveedor ayudan con la identificación rápida y pueden ser utilizados para clasificar o buscar.
La
Este Nombre aparece en Órdenes de compra, registros de Pago, y reportes de Proveedor.
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Este correo electrónico se utiliza al enviar órdenes de compra, avisos de remisión Y otra correspondencia.
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Por defecto, todos los proveedores utilizan la cuenta de control estándar
Puedes crear cuentas de control personalizadas en
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Las Divisiones te ayudan a rastrear Gastos y generar Reportes para diferentes partes de tu Negocio.
La
Esta dirección aparece en órdenes de compra y se utiliza para correspondencia.
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Estos son típicamente reembolsos u otro dinero recibido del proveedor.
Haga clic en el número para ver todas las transacciones de recibo.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las transacciones de pago y detalles de remesas.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las cotizaciones, incluyendo su estado y validez.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las órdenes, incluyendo las pendientes y terminadas.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las facturas, verificar el estado del pago y ver los importes pendientes.
La columna de
Las notas de débito reducen el importe que debes y se utilizan para devoluciones, concesiones o correcciones.
Haga clic en el número para ver todos los detalles de la nota de débito.
La columna
Haz clic en el número para ver todos los recibos, incluyendo lo que fue recibido y cuándo.
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Esto te ayuda a rastrear entregas pendientes y gestionar tu planificación de inventario.
Haga clic en el número para ver un desglose detallado por orden de compra y artículo de inventario.
Para más información, consulte: Proveedores — Cantidad a recibir
La columna Cuentas por pagar muestra cuánto le debe actualmente a este proveedor.
Este saldo aumenta cuando recibes facturas de compra y disminuye cuando realizas pagos o recibes notas de débito.
Haga clic en el saldo para ver todas las transacciones que componen este importe.
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En algunas jurisdicciones, es obligatorio retener impuesto de los pagos a proveedores y remitirlo a las autoridades fiscales.
Este importe representa el impuesto que necesitas pagar al gobierno en nombre del proveedor.
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Esto se calcula restando el saldo actual de Cuentas por pagar del límite de crédito que el proveedor te ha otorgado.
Establecer límites de crédito al editar un proveedor para ayudar a gestionar el flujo de efectivo y las compras.