برگه <کد>یادداشت های بدهی برای ایجاد و مدیریت یادداشت های بدهی طراحی شده است. این اسناد توسط خریداران به فروشندگان صادر می شوند تا نشان دهند که مبلغ خاصی از حساب فروشنده کسر شده است. آنها معمولاً در معاملات مربوط به کالای برگشتی استفاده می شوند.
برای ایجاد یادداشت بدهی جدید، دکمه <کد>یادداشت بدهی جدید را کلیک کنید.
زبان یادداشت های بدهی چندین ستون را شامل می‌شود:
تاریخ صدور یادداشت بدهی به تامین کننده. این تاریخ برای پیگیری زمانی که کسر از حساب تامین کننده ثبت شده است، مهم است.
یک شماره پیگیری منحصر به فرد برای این یادداشت بدهی. این کمک می‌کند تا یادداشت بدهی را در سوابق خود شناسایی و پیگیری کنید و هنگام ارتباط با تامین کننده.
تامین کننده ای که یادداشت بدهی صادر شده است. این نشان می دهد که کدام حساب تامین کننده بدهکار می شود.
شماره پیگیری فاکتور خرید که این یادداشت بدهی به آن مربوط می‌شود، در صورت وجود. این یادداشت بدهی را به تراکنش خرید اصلی متصل می‌کند.
شرح مختصری که دلیل یادداشت بدهی را توضیح می‌دهد، مانند کالاهای برگشت خورده، تنظیمات قیمت، یا مسائل کیفیت.
کل مبلغ یادداشت بدهی. این مبلغی است که از حساب تامین کننده کسر می‌شود.