Factures d'achats

L'onglet Factures d'achats dans Manager.io permet aux utilisateurs d'enregistrer et de gérer les factures reçues des fournisseurs. L'enregistrement d'une facture d'achat augmente automatiquement le solde dû au fournisseur dans le compte Fournisseurs.

Création d'une Facture d'achat

Pour entrer une nouvelle facture d'achat, cliquez sur le bouton Nouvelle facture d'achat en haut de la page.

Pour des instructions détaillées sur la façon de remplir le formulaire de facture, voir Facture d'achat — Modifier.

Descriptions de colonne

L'onglet Factures d'achats fournit un aperçu clair de toutes les factures des fournisseurs à travers les colonnes suivantes :

• Date d'émission – la date à laquelle la facture d'achat a été émise par le fournisseur.
• Date d'échéance – la date à laquelle le paiement de la facture d'achat est dû.
• Référence – numéro de référence ou identifiant de la facture d'achat.
• Bon de commande – numéro de référence du bon de commande associé, s'il est lié.
• Fournisseur – nom du fournisseur auprès duquel vous avez reçu la facture.
• Description – une brève description des biens ou services détaillés sur la facture.
• Projet – nom(s) du ou des projets associés à la facture d'achat, le cas échéant.
• Taxes retenues – montant des taxes retenues applicable à la facture.
• Remise – affiche toute remise globale appliquée à la facture ; reste vide si aucune remise n'est appliquée.
• Montant de la facture – montant total dû pour les articles ou services acquis, tel qu'indiqué sur la facture.
• Solde à échéance – montant restant dû sur la facture d'achat.
• Nombre de jours avant la date d'échéance – Si la facture n'est pas encore échue, indique le nombre de jours restants avant le paiement dû.
• Nombre de jours de retard – Si le paiement est en retard, indique combien de jours la date d'échéance est déjà passée.
• Statut – indique le statut de paiement actuel : "payé," "impayé," ou "impayé et en retard."