L'onglet Fournisseurs est où vous gérez tous les vendeurs et fournisseurs qui fournissent des biens ou des services à votre Entreprise.
Ici, vous pouvez suivre les informations des fournisseurs, surveiller ce que vous leur devez, et maintenir un historique complet de vos achats.
Les fournisseurs sont essentiels pour suivre vos relations d'entreprise avec les vendeurs. Chaque entrée de fournisseur maintient un enregistrement complet de vos transactions, soldes et détails de communication.
La liste des fournisseurs offre une vue complète de tous vos fournisseurs, de leurs soldes courants, et un accès rapide aux transactions associées.
Pour créer un nouveau fournisseur, cliquez sur le bouton Nouveau fournisseur.
Un fournisseur est toute personne, entreprise ou organisation auprès de laquelle vous achetez des biens ou des services.
Lorsque vous créez un enregistrement de fournisseur, Manager suit automatiquement leur solde dans les Comptes à payer, ce qui représente l'argent que vous leur devez.
Vous n'avez pas besoin de créer un enregistrement de fournisseur pour chaque achat. Les achats en espèces payés immédiatement peuvent être traités sans créer de fournisseur.
Les enregistrements des fournisseurs sont particulièrement utiles lorsque vous achetez à crédit, que vous devez suivre l'historique des achats ou maintenir des relations continues avec des vendeurs.
Les nouveaux fournisseurs commencent toujours avec un solde de zéro. Si vous migrez d'un autre système de comptabilité et que vous devez de l'argent à des fournisseurs existants, vous devrez saisir leurs factures impayées.
Pour configurer les soldes des fournisseurs existants, saisissez chaque facture non payée individuellement sous l'onglet Factures d'achats. Cela garantit des états de compte fournisseur précis et un suivi des paiements dès le premier jour.
L'onglet Fournisseurs affiche des informations dans des colonnes qui peuvent être personnalisées pour montrer les données les plus pertinentes pour votre entreprise.
Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes pour choisir les colonnes à afficher et les organiser dans l'ordre de votre choix.
La colonne Code affiche l'identifiant unique assigné à chaque fournisseur.
Les Codes de Fournisseur aident à une identification rapide et peuvent être utilisés pour le tri ou la Rechercher.
La colonne Nom affiche le nom d'entreprise ou le nom individuel du fournisseur.
Ce nom apparaît sur les bons de commande, les enregistrements de paiement et les rapports de fournisseur.
La colonne Adresse courriel contient le courriel principal pour la communication avec le fournisseur.
Ce courriel est utilisé lors de l'envoi de bons de commande, d'avis de remise, et d'autre correspondance.
La colonne Compte de contrôle indique quel compte de contrôle suit le solde de ce fournisseur.
Par défaut, tous les fournisseurs utilisent le compte de contrôle standard `Comptes à payer`.
Vous pouvez créer des comptes de contrôle personnalisés sous Paramètres → Compte de contrôle pour séparer les différents types de fournisseurs à des fins de reporting.
La colonne Division montre à quelle division ce fournisseur est associé dans votre structure organisationnelle.
Les Divisions vous aident à suivre les Dépenses et à générer des Rapports pour différentes parties de votre Entreprise.
La colonne Adresse contient l'adresse de l'entreprise du fournisseur.
Cette adresse apparaît sur les bons de commande et est utilisée pour la correspondance.
La colonne Recettes montre combien de reçus vous avez enregistrés de ce fournisseur.
Ceci sont généralement des remboursements ou d'autres sommes reçues du fournisseur.
Cliquez sur le nombre pour afficher toutes les transactions de reçus.
La colonne Règlements affiche le nombre de paiements que vous avez effectués à ce fournisseur.
Cliquez sur le nombre pour voir toutes les transactions de paiement et les détails des remises.
La colonne Offres d'achat montre combien de devis vous avez reçus de ce fournisseur.
Cliquez sur le numéro pour afficher tous les devis, y compris leur statut et leur validité.
La colonne Bons de commande indique combien de commandes vous avez passées avec ce fournisseur.
Cliquez sur le nombre pour voir toutes les commandes, y compris celles en attente et terminées.
La
Cliquez sur le nombre pour afficher toutes les factures, vérifier le statut des paiements, et voir les montants impayés.
La colonne Notes de débits indique combien de notes de débit ont été émises à ce fournisseur.
Les notes de débits réduisent le montant que vous devez et sont utilisées pour les retours, les remises ou les corrections.
Cliquez sur le numéro pour afficher tous les détails de la note de débit.
La colonne Réceptions de marchandises montre combien de documents de reçus de marchandises proviennent de ce fournisseur.
Cliquez sur le numéro pour voir tous les reçus, y compris ce qui a été reçu et quand.
La colonne Qté à recevoir affiche le total de la quantité d'éléments que vous avez commandés mais que vous n'avez pas encore reçus.
Cela vous aide à suivre les livraisons en attente et à gérer votre planification des stocks.
Cliquez sur le nombre pour voir un détail par bon de commande et item d'inventaire.
Pour plus d'informations, voir : Fournisseurs — Qté à recevoir
La colonne Comptes à payer montre combien vous devez actuellement à ce fournisseur.
Ce solde augmente lorsque vous recevez des factures d'achats et diminue lorsque vous effectuez des paiements ou recevez des notes de débuts.
Cliquez sur le solde pour voir toutes les transactions qui composent ce montant.
La colonne Impôt à la source à payer suit les montants de taxe que vous avez retenus sur les paiements à ce fournisseur.
Dans certaines juridictions, vous êtes obligé de retenir la taxe sur les paiements aux fournisseurs et de la remettre aux autorités fiscales.
Ce montant représente la taxe que vous devez payer au gouvernement au nom du fournisseur.
La colonne Statut fournit un indicateur visuel rapide du statut de paiement du fournisseur :
• Payé — Vous n'avez aucun solde impayé avec ce fournisseur
• Non payé — Vous devez de l'argent sur une ou plusieurs factures
• Paiement en trop — Vous avez un solde de crédit (payé plus que dû)
La colonne Crédit disponible montre combien vous pouvez encore acheter de ce fournisseur avant d'atteindre votre limite de crédit.
Ceci est calculé en soustrayant votre solde Comptes à payer en cours de la limite de crédit que le fournisseur vous a accordée.
Définir des limites de crédit lors de la modification d'un fournisseur pour aider à gérer le flux de trésorerie et les achats.