Fournisseurs

L'onglet Fournisseurs dans Manager.io vous permet d'ajouter, de visualiser et de gérer les informations des fournisseurs, facilitant ainsi le suivi précis de vos transactions et de vos relations d'affaires.

Qu'est-ce qu'un Fournisseur ?

Dans Manager.io, un Fournisseur est un individu, une entreprise ou une organisation qui vous facture des produits ou services que vous avez achetés à crédit. Les fournisseurs ont généralement une relation Comptes fournisseurs, ce qui signifie qu'ils émettent des factures à payer à une date ultérieure.

Vous n'êtes pas tenu de créer un fournisseur pour chaque achat : les transactions immédiates et en espèces peuvent être traitées sans configurer un fournisseur.

Création d'un Nouveau fournisseur

Pour ajouter un nouveau fournisseur, cliquez sur le bouton Nouveau fournisseur dans l'onglet Fournisseurs :

Lorsque vous créez un fournisseur, le solde de départ par défaut est de zéro. Si le fournisseur a besoin d'un solde de départ différent de zéro, vous devez entrer des factures impayées via l'onglet Factures d'achats.

Colonnes d'informations sur le fournisseur

L'onglet Fournisseurs affiche les détails des fournisseurs organisés en colonnes. Voici une explication détaillée de chaque colonne.

Code

• Fait référence au code unique attribué au fournisseur.

Nom

• Affiche le nom du fournisseur tel qu'enregistré dans Manager.io.

Adresse courriel

• Liste l'adresse e-mail du fournisseur.

Compte de contrôle

• Indique le compte de contrôle utilisé pour suivre les comptes à payer du fournisseur. Si aucun compte de contrôle personnalisé n'est choisi, ce champ par défaut est Comptes à payer.

Division

• La division de votre organisation à laquelle le fournisseur appartient.

Adresse

• Présente l'adresse postale ou physique enregistrée du fournisseur.

Recettes

• Montre le total des recettes liées à ce fournisseur dans l'onglet Recettes.

Règlements

• Affiche le total des Règlements effectués pour ce fournisseur, tel qu'enregistré dans l'onglet Règlements.

Offres d'achat

• Montre combien d'offres d'achat sont liées à ce fournisseur sous l'onglet Offres d'achat.

Bons de commande

• Liste le nombre total de bons de commande passés avec ce fournisseur sous l'onglet Bons de commande.

Factures d'achats

• Indique le nombre de Factures d'achats saisies pour ce fournisseur sous l'onglet Factures d'achats.

Notes de débits

• Affiche le nombre de notes de débits qui ont été émises contre ce fournisseur dans l'onglet Notes de débits.

Réceptions de marchandises

• Affiche le nombre total de réceptions de marchandises liées à ce fournisseur dans l'onglet Réceptions de marchandises.

Qté à recevoir

• Représente la quantité totale d'articles sur des commandes d'achat actives que vous n'avez pas encore reçues.
  Cliquer sur ce nombre vous redirige vers une liste des commandes d'achat associées. Consultez le guide Fournisseurs — Qté à recevoir pour plus de détails.

Comptes à payer

• Affiche le solde du compte Comptes à payer pour ce fournisseur, représentant les montants dus en suspens.

Impôt à la source à payer

• Indique le montant de l'impôt à la source à payer dû pour ce fournisseur dans le compte Impôt à la source à payer.

Statut

• Décrit le statut de paiement du fournisseur comme :
  • Payé : Le solde des comptes à payer est égal à zéro.
  • Non payé : Le solde des comptes à payer est positif.
  • Paiement en trop : Le solde des comptes à payer est négatif.

Crédit disponible

• Calculé comme la Limite de crédit du fournisseur moins le solde des Comptes à payer du fournisseur.
• Pour définir ou ajuster la limite de crédit du fournisseur, mettez à jour les détails du fournisseur lors du processus de modification.