A pestana de Notas de débito está deseñada para crear e xestionar notas de débito. Estes documentos son emitidos polos compradores aos vendedores para mostrar que se deduciu unha cantidade específica da conta do vendedor. A miúdoUtilízanse en transaccións que envolven produtos devoltos.
Para crear unha nova nota de débito, fai clic no botón
A pestana de
A data na que se emitiu a nota de débito ao provedor. Esta data é importante para contar cando se gravou a dedución da conta do provedor.
Un número de referencia único para esta nota de débito. Isto axuda a identificar e rastrexar a nota de débito nos teus rexistros e ao comunicarte co proveedor.
O proveedor ao que se emitíu a nota de débito. Isto amosa que conta do proveedor está a ser cargada.
O número de referencia da factura de compra á que se refire esta nota de débito, se procede. Isto vincula a nota de débito á transacción de compra orixinal.
Unha breve descrición explicando a razón da nota de débito, como produtos devoltos, axustes de prezos ou problemas de calidade.
O total da cantidade da nota de débito. Isto representa a cantidade que se está a deducir da conta do proveedor.