A pestana de Facturas de compra é onde se rexistran as facturas recibidas dos provedores por bens ou servizos adquiridos.
Cada factura que introduzas aumenta o saldo do proveedor en Contas a pagar, representando o diñeiro que lles debes.
Dende esta aba, podes rastrexar as datas de vencemento dos pagos, xestionar o fluxo de efectivo e asegurar unha gravación precisa dos gastos.
Para crear unha nova factura de compras, fai clic no botón Nova factura de compras.
Para máis información, consulte: Factura de compra — Editar
A pestaña de Facturas de compra amosa información clave sobre cada factura en columnas organizadas.
Pode personalizar que columnas aparecen e utilizar consultas avanzadas para analizar as súas contas a pagar.
A columna Data de emisión mostra a data na factura do proveedor.
Esta data determina cando o gasto é rexistrado nas túas contas e afecta aos cálculos da data de vencimento.
A Columna de Data de vencimento indica cando o pago é debido ao provedor.
Isto axúdache a xestionar o fluxo de efectivo e evitar sancións por pago tardío.
As facturas posteriores a esta data mostrarán como atrasadas.
A columna Referencia contén o número de factura do provedor.
Esta referencia axúdache a emparellar pagamentos con facturas e a resolver calqueraconsulta cos provedores.
A Columna de orde de compra amosa que orde cumpre esta factura.
Isto axúdache a verificar que as cantidades facturadas coinciden co que se pediu e aprobou.
A Columna de Proveedor amosa que vendedor enviou esta Factura.
O nome do provedor enlaza coa súa ficha completa onde se poden ver todas as transaccións e o saldo actual debido.
A columna de Descrición proporciona un Resumo do que cobre esta Factura.
Isto axúda a entender rapidamente a natureza do gasto sen ver os detalles completos da factura.
A columna Proxecto mostra que proxectos incorreron en gastos nesta factura.
Dado que os proxectos están asignados por obxecto de liña, unha factura pode incluír gastos para varios proxectos.
Isto axúdache a rastrear os custos do proxecto e o beneficio.
A Columna de Factura pechada indica se esta factura foi marcada como pechada.
As facturas pechadas están excluídas doutros informes e non se poden editar sen reabrir.
A Columna de Imposto de retención amosa o imposto deducido deste pago da factura.
Imposto de retención é normalmente deducido na fonte e remitido ás autoridades fiscais en nome do proveedor.
Esta cantidade reduce o que necesitas pagar ao provedor directamente.
A columna de Desconto mostra a cantidade total de desconto aplicada a esta factura.
Os descontos poden ser específicos de liña ou aplicar á factura enteiro.
Isto reduce a cantidade total que debes ao provedor.
A Columna Importe da factura amosa o total da factura, incluíndo todos os obxectos, impostos e axustes.
Esta é a cantidade total que o provedor espera recibir pagada.
Para facturas en moeda estranxeira, amósanse tanto a cantidade orixinal como as cantidade en moeda base.
A columna de Saldo debedor amosa a cantidade restante que ainda debes nesta factura.
Este saldo diminúe a medida que realizas pagos ao proveedor.
Fai clic na cantidade para ver todos os pagamentos e créditos aplicados a esta factura.
A Columna Días ata a data de vencemento mostra cantos días quedan ata que este pagamento da factura é debido.
Este contador axúdache a planificar o fluxo de caixa e evitar pagos atrasados.
Cando isto chegue a cero, a factura é debida para pagamento hoxe.
A columna Días de atraso mostra cantos días pasaron desde a data de vencimento da factura.
As facturas atrasadas poden incorrer en taxas de pago atrasado ou danar as relacións co proveedor.
Usa isto para priorizar que facturas atrasadas pagar primeiro.
A Columna de Estado amosa áxilmente o estado actual do pago desta factura.
Verde indica que está totalmente pagado, amarelo significa que o pago próximo vencemento, e vermello sinaliza a atraso.
Este indicador visual axúdache a identificar rápidamente as facturas que necesitan atención.