Facturas de compra

A pestana de Facturas de compra en Manager.io permite aos usuarios rexistrar e xestionar facturas recibidas de provedores. Rexionar unha factura de compra aumenta automaticamente o saldo debido ao provedor na conta de Contas a pagar.

Creando unha Factura de compra

Para ingresar una nova factura de compras, fai clic no botón Nova factura de compras na parte superior da páxina.

Para instrucións detalladas sobre como completar o formulario da factura, consulte Factura de compra — Editar.

Descrición de columnas

A pestana Facturas de compra proporciona unha visión clara de todas as facturas dos provedores a través das seguintes columnas:

• Data de emisión – a data na que a factura de compra foi emitida polo provedor.
• Data de vencimento – a data na que se debe realizar o pagamento da factura de compra.
• Referencia – número de referencia ou identificador da factura de compra.
• Orde de compra – número de referencia da orde de compra asociada, se está vinculada.
• Proveedor – nome do proveedor do que recibiches a factura.
• Descrición – unha breve descrición dos bens ou servizos detallados na factura.
• Proxecto – nome(s) do proxecto(s) asociado con a factura de compra, se é o caso.
• Imposto de retención – cantidade de imposto de retención aplicable á factura.
• Desconto – amosa calquera desconto xeral aplicado á factura; permanece baleiro se non se aplica ningún desconto.
• Importe da factura – importe total debido por artigos ou servizos adquiridos, como se indica na factura.
• Saldo debedor – importe restante debido na factura de compra.
• Días ata a data de vencemento – Se a factura non está vencida, indica o número de días restantes antes de que o pagamento sexa debido.
• Días de atraso – Se o pagamento está tarde, indica cantos días xa pasou a data de vencemento.
• Estado – indica o estado actual do pagamento: "pagado," "non pagado," ou "non pagado e con prazo vencido."