Proveedores

A pestana Proveedores en Manager.io permíteche engadir, ver e xestionar información sobre provedores, facilitando un seguimento preciso das túas transaccións e relacións comerciais.

Que é un Proveedor?

En Manager.io, un Proveedor é un individuo, negocio ou organización que te factura produtos ou servizos que compraches a crédito. Os Proveedores normalmente teñen unha relación de Contas a Pagar, o que significa que emiten facturas que deben pagarse en data posterior.

Non é necesario crear un provedor para cada compra:交易即時，pódense realizar transaccións en efectivo sen configurar un provedor.

Creando un Novo proveedor

Para engadir un novo proveedor, fai clic no botón Novo proveedor na pestana de Proveedores:

Cando creas un provedore, o saldo inicial por defecto é cero. Se o provedor necesita un saldo inicial diferente de cero, debes introducir as facturas impagadas a través da pestana Facturas de compra.

Columnas de Información do Proveedor

A pestana Proveedores mostra os detalles dos provedores organizados en columnas. Abaixo hai unha explicación detallada de cada columna.

Código

• Refírese ao código único asignado ao proveedor.

Nome

• Mostra o nome do proveedor tal como está rexistrado en Manager.io.

Correo electrónico

• Lista a dirección de correo electrónico do provedora.

Conta de control

• Indica a conta de control utilizada para rastrear as contas a pagar dos provedores. Se non se elixe unha conta de control personalizada, este campo predeterminado será Contas a pagar.

División

• A división dentro da súa organización á que pertence o proveedor.

Enderezo

• Presenta a dirección postal ou física rexistrada do proveedor.

Recibos

• Mostra o total de recibos vinculados a este provedor na pestana Recibos.

Pagamentos

• Móstrase o total de pagamentos realizados a este provedores como se rexistrou na pestaña Pagamentos.

Orzamentos de Compra

• Amosa cantos orzamentos de compra están relacionados con este provedor na pestana Orzamentos de Compra.

Ordes de compra

• Lista o número total de Ordes de compra realizados a este fornecedor na pestaña Ordes de compra.

Facturas de compra

• Indica o número de facturas de compra introducidas para este provedor na pestaña Facturas de compra.

Notas de débito

• Mostra cantas notas de débito se emitiron contra este fornecedor na pestana Notas de débito.

Recibos de Mercadorías

• Mostra o total de recibos de mercadorías vinculados a este provedor na pestana Recibos de Mercadorías.

Cantidade a recibir

• Representa a cantidade total de artigos en pedidos de compra activos que non recibiches aínda.
  Fagar clic neste número rediríxete a unha lista dos pedidos de compra asociados. Consulta a guía Proveedores — Cantidade a recibir para máis detalles.

Contas a pagar

• Mostra o saldo da conta de Contas a pagar para este provedor, representando as cantidades pendientes de pago.

Retención de impostos a pagar

• Indica a cantidade de imposto retido que se debe a este proveedor baixo a conta de Retención de impostos a pagar.

Estado

• Descríbese o estado de pago do proveedor como:
  • Pagado: O saldo de contas a pagar é cero.
  • Non pagado: O saldo de contas a pagar é positivo.
  • Exceso de pago: O saldo de contas a pagar é negativo.

Crédito dispoñible

• Calculado como o límite de crédito do provedor menos o saldo de contas a pagar do provedor.
• Para establecer ou axustar o límite de crédito do provedor, actualiza os detalles do provedor durante o proceso de edición.