Proveedores

A pestana de Proveedores en Manager.io permítelle xestionar eficazmente a información dos provedores. Pode crear novos rexistros de provedores, ver detalles dos provedores e actualizar a información existente dos provedores sempre que sexa necesario.

Que é un Provedor?

En Manager.io, un Proveedor é un individuo, empresa ou organización á que lle debe diñeiro en función das facturas de compra que emiten. Isto establece unha relación de Contas a Pagar.

Nota: Non todas as compras requiren crear un rexistro de provedor. Se realizas unha transacción pagada inmediatamente en efectivo, non é obrigatorio configurar un provedor previamente.

Cando se crea un novo provedor, o seu saldo inicial predeterminado é cero. Se o provedor debe comezar cun saldo diferente de cero, introduce todas as facturas de compra non pagadas na pestana Facturas de compra.

Creando un Novo proveedor

Para configurar un novo proveedor:

1. Navega á pestana Proveedores.
2. Fai clic no botón Novo proveedor.

3. Introduce os detalles relevantes nos campos proporcionados.
4. Fai clic no botón Crear para gardar o provedor.

Explicación das columnas da pestana Proveedor

A pestana de Proveedores amosa información en múltiples columnas. Aquí está o que significa cada columna:

• Código
  Unha referencia ou ID única que lle asignaches ao provedor.

• Nome
  O nome completo do provedor ou nome da empresa.

• Correo electrónico
  O correo electrónico de contacto do provedor.

• Conta de control
  O tipo de conta de contas a pagar ao que pertence o fornecedor. Se non estás a utilizar contas de control personalizadas, isto predetermina a Contas a pagar.

• División
  División dentro da súa organización á que se refire este proveedor.

• Enderezo
  Enderezo comercial ou de correspondencia do Proveedor.

• Recibos
  Mostra o número de transaccións na pestana Recibos asociadas a este fornecedor.

• Pagamentos
  Contaxe de pagamentos rexistrados na pestana Pagamentos vinculada a este fornecedor.

• Orzamentos de Compra
  Total de orzamentos de compra relacionados co proveedor, atopados en Orzamentos de Compra.

• Ordes de compra
  O número de ordes de compra realizadas a este provedor, situado en Ordes de compra.

• Facturas de compra
  Número de facturas emitidas polo fornecedor, rexistradas baixo Facturas de compra.

• Notas de débito
  Contaxe de notas de débito emitidas para este provedor, accesible desde a pestana Notas de débito.

• Recibos de Mercadorías
  Número de recibos de mercadorías vinculados co provedor na sección de Recibos de Mercadorías.

• Cantidade a recibir
  Refleita as cantidade totais de artigos pedidos a través de pedidos de compra, cuxa entrega ainda está pendente. Facer clic na cantidade mostrará a lista de pedidos de compra pendentes.
  Para información detallada, consulta a guía Proveedores — Cantidade a recibir.

• Contas a pagar
  Amosa o saldo actual pendente que se debe ao provedor conforme ás facturas de compra rexistradas.

• Retención de impostos a pagar
  Mostra a cantidade de retención de impostos a pagar para as facturas recibidas do provedor.

• Estado
  Indica o estado do pagamento ao provedor, basado no saldo de Contas a pagar:

  • Pagado: O saldo é cero.
  • Non pagado: Saldo positivo (debédelle ao provedor).
  • Exceso de pago: Saldo negativo (o fornecedor débelle a vostede).

• Crédito dispoñible
  Exhibe o límite de crédito dispoñible calculado para o fornecedor, determinado ao restar Contas a pagar do límite de crédito especificado para o fornecedor. Podes configurar ou axustar o límite de crédito dun fornecedor dentro do seu perfil de fornecedor.

Ao xestionar coidado a información dos provedores en Manager.io, asegúrate de que a precisión e a consistencia na xestión das contas por pagar, no seguimento do inventario e na mantención de fluxos de compra eficientes.