Tab
Odobrenja su u suštini negativni računi koji smanjuju iznos koji kupci duguju.
Koristite odobrenja kada trebate izdati potpuno ili djelomično potraživanje protiv postojećeg izlaznog računa, ili za evidentiranje samostalnog potraživanja.
Da biste izdali odobrenje kupcu, kliknite na gumb <šifra>Novo odobrenje.
Možete kreirati odobrenja povezana s određenim izlaznim računima ili kao samostalne potražuje.
Za detaljne informacije o izradi odobrenja, pogledajte: Odobrenje — Uredi
Završetak <šifra>Odobrenja prikazuje sva vaša odobrenja u obliku tablice s sljedećim kolonama:
Kolona Šifra prikazuje kada je odobrenje izdano.
Kolona `Referenca` prikazuje jedinstveni broj reference za svako odobrenje.
Kolona `Kupac` prikazuje tko je primio ovo odobrenje.
Kolona <šifra>Izlazni račun prikazuje izvorni račun koji se potražuje, ako je primjenjivo.
Ova kolona će biti prazno za samostalna odobrenja koja nisu povezana s određenim računom.
Kolona `Opis` prikazuje razlog za izdavanje odobrenja.
Kolona <šifra>Trošak prodaje prikazuje trošak zaliha koji se poništava kada se artikli vraćaju.
Ova kolona se pojavljuje samo kada suartikli uključeni u odobrenje.
Kliknite na iznos za pregled detaljnih troškovnih izračuna.
Kolona <šifra> Iznos prikazuje ukupni iznos potraživanja izdan kupcu.
Kliknite <šifra>Uredi stupce da prilagodite koje kolone se prikazuju u tabeli i njihov redoslijed.
Da biste saznali više o prilagođavanju kolona, pogledajte: Uredi stupce