Zavihek `Knjižne note - Financijsko zaduženje dobavljača` je namijenjen za izradu i upravljanje knjižnim notama. Ovi dokumenti se izdaju od strane kupaca dobavljačima kako bi pokazali da je određeni iznos odbijen od računa dobavljača. Često se koriste u transakcijama koje uključuju vraćene robe.
Da biste kreirali novu knjižnu notu - financijsko terećenje dobavljača, kliknite na gumb <šifra>Nova knjižna nota - Financijsko terećenje dobavljača.
Zavihak <šifra>Knjižne note - Financijsko zaduženje dobavljača sadrži nekoliko kolona:
Datum kada je knjižna nota - financijsko zaduženje dobavljača izdana dobavljaču. Ovaj datum je važan za praćenje kada je odbitak sa računa dobavljača evidentiran.
Jedinstveni broj reference za ovu knjižnu notu - financijsko zaduženje dobavljača. Ovo pomaže u identifikaciji i praćenju knjižne note u vašim evidencijama i prilikom komuniciranja s dobavljačem.
Dobavljač kojem je izdana knjižna nota - Financijsko zaduženje dobavljača. Ovo pokazuje koji je račun dobavljača teretno opterećen.
Referentni broj ulaznog računa na koji se odnosi ova knjižna nota - financijsko zaduženje dobavljača, ako je primjenjivo. Ovo povezuje knjižnu notu s izvornom ulaznom transakcijom.
Kratak opis koji objašnjava razlog za knjižnu notu - financijsko zaduženje dobavljača, poput vraćenih dobara, prilagodbi cijena ili problema s kvalitetom.
Ukupan iznos knjižne note - financijsko zaduženje dobavljača. Ovo predstavlja iznos koji se oduzima od računa dobavljača.