Il tab Note di addebito è progettato per creare e gestire le note di addebito. Questi documenti sono emessi dagli acquirenti ai venditori per mostrare che un importo specifico è stato dedotto dal conto del venditore. Sono spesso utilizzati nelle transazioni che coinvolgono beni restituiti.
Per creare una nuova nota di debito, clicca il pulsante Nuova Nota di Debito.
La scheda Note di addebito presenta diverse colonne:
La data in cui è stata emessa la nota di addebito al fornitore. Questa data è importante per contare quando è stata registrata la deduzione dal conto del fornitore.
Un numero di riferimento unico per questa nota di addebito. Questo aiuta a identificare e tracciare la nota di addebito nei tuoi registri e quando comunichi con il fornitore.
Il fornitore a cui è stata emessa la nota di addebito. Questo mostra quale conto del fornitore è stato addebitato.
Il numero di riferimento della fattura acquisto a cui si riferisce questa nota di addebito, se applicabile. Questo collega la nota di addebito alla transazione di acquisto originale.
Una breve `descrizione` che spiega il motivo per cui `è` stata emessa la `nota di addebito`, come beni restituiti, `regolazioni` di prezzo o problemi di qualità.
Il totale dell'importo della nota di addebito. Questo rappresenta l'importo che viene dedotto dal conto del fornitore.