Fornitori
La scheda Fornitori in Manager.io ti consente di aggiungere, visualizzare e gestire le informazioni sui fornitori, facilitando il tracciamento accurato delle tue transazioni e delle relazioni commerciali.
Cos'è un Fornitore?
In Manager.io, un Fornitore è un individuo, un'impresa o un'organizzazione che ti fattura per prodotti o servizi che hai acquistato a credito. I fornitori hanno tipicamente una relazione di Debiti verso fornitori, il che significa che emettono fatture da pagare in una data successiva.
Non è necessario creare un fornitore per ogni acquisto: le transazioni immediate in contante possono essere elaborate senza impostare un fornitore.
Creazione di un Nuovo Fornitore
Per aggiungere un nuovo fornitore, clicca sul pulsante Nuovo Fornitore nella scheda Fornitori:
Quando crei un fornitore, il saldo iniziale predefinito è zero. Se il fornitore ha bisogno di un saldo iniziale diverso da zero, devi inserire le fatture non pagate tramite la scheda Fatture Acquisti.
Colonne delle informazioni del fornitore
La scheda Fornitori visualizza i dettagli dei fornitori organizzati in colonne. Di seguito è riportata una spiegazione dettagliata di ciascuna colonna.
Codice Articolo
- Si riferisce al codice univoco assegnato al fornitore.
Nome
- Mostra il nome del fornitore come registrato in Manager.io.
Indirizzo Email
- Elenca l'indirizzo email del fornitore.
Conto di controllo
- Indica il conto di controllo utilizzato per tenere traccia dei debiti verso fornitori. Se non viene scelto alcun conto di controllo personalizzato, questo campo predefinito è Debiti vs. Fornitori.
Divisione
- La divisione all'interno della tua organizzazione a cui appartiene il fornitore.
Indirizzo
- Presenta l'indirizzo postale o fisico registrato del fornitore.
Scontrini
- Mostra il totale degli scontrini collegati a questo fornitore nella scheda Scontrini.
Pagamenti
- Mostra il totale dei pagamenti effettuati per questo fornitore come registrato nel tab Pagamenti.
Preventivi di Acquisto
- Mostra quanti preventivi di acquisto sono associati a questo fornitore nella scheda Preventivi di Acquisto.
Ordini d'acquisto
- Elenca il numero totale di ordini d'acquisto effettuati con questo fornitore nella scheda Ordini d'acquisto.
Fatture Acquisti
- Indica il numero di fatture acquisti registrate per questo fornitore sotto la scheda Fatture Acquisti.
Note di addebito
- Mostra quante note di addebito sono state emesse contro questo fornitore nella scheda Note di addebito.
Ricevute di beni
- Mostra il conteggio totale delle ricevute di beni collegate a questo fornitore nella scheda Ricevute di beni.
Quantità da ricevere
- Rappresenta la quantità totale di articoli sugli ordini di acquisto attivi che non hai ancora ricevuto.
Cliccando su questo numero verrai reindirizzato a un elenco degli ordini di acquisto associati. Consulta la guida Fornitori — Quantità da ricevere per ulteriori dettagli.
Debiti vs. Fornitori
- Mostra il saldo del conto Debiti vs. Fornitori per questo fornitore, che rappresenta gli importi dovuti non ancora pagati.
Ritenuta d'acconto da pagare
- Indica l'importo della ritenuta d'acconto da pagare dovuto per questo fornitore sotto il conto Ritenuta d'acconto da pagare.
Stato
- Descrive lo stato dei pagamenti del fornitore come:
- Pagato: Il saldo dei debiti verso fornitori è zero.
- Non pagato: Il saldo dei debiti verso fornitori è positivo.
- Sovrapagato: Il saldo dei debiti verso fornitori è negativo.
Credito disponibile
- Calcolato come il Limite di credito del fornitore meno il saldo Debiti vs. Fornitori del fornitore.
- Per impostare o regolare il limite di credito del fornitore, aggiornare i dettagli del fornitore durante il processo di modifica.