구매송장

Manager.io의 구매송장 탭은 사용자가 공급업체로부터 받은 송장을 기록하고 관리할 수 있도록 합니다. 구매송장을 기록하면 미지급금 계정 아래에서 공급업체에 대한 채무 잔액이 자동으로 증가합니다.

구매송장 만들기

페이지 상단의 구매송장생성 버튼을 클릭하여 새 구매 송장을 입력하십시오.

송장 양식을 작성하는 방법에 대한 자세한 지침은 구매송장 — 편집를 참조하세요.

열 설명

구매송장 탭은 다음 열을 통해 모든 공급자 송장의 명확한 개요를 제공합니다:

• 청구일자 – 공급자가 발행한 구매 송장 날짜.
• 납기일 – 매입 송장 결제 마감일.
• 참고사항 – 구매 송장의 참고번호 또는 식별자.
• 구매주문 – 관련된 구매주문의 참조 번호, 연결된 경우.
• 공급자 – 당신이 청구서를 받은 공급자의 이름.
• 설명 – 송장에 상세히 기재된 상품 또는 서비스에 대한 간략한 설명.
• 프로젝트 – 구매 송장과 관련된 프로젝트의 이름(들), 해당하는 경우.
• 원천징수세 – 청구서에 적용되는 원천징수세 금액.
• 할인 – 송장에 적용된 전체 할인이 표시됩니다; 할인 적용이 없는 경우 비어 있습니다.
• 청구 금액 – 청구서에 명시된 대로 구매한 항목이나 서비스에 대한 총 금액.
• 미납금액 – 구매 인보이스에 남아 있는 금액.
• 만기일까지의 일수 – 청구서가 만기가 지났지 않은 경우, 지불 기한까지 남은 일수를 나타냅니다.
• 기한 초과 일수 – 지불이 지연된 경우, 기한이 이미 지나간 일수를 나타냅니다.
• 상태 – 현재 지불 상태를 나타냅니다: "지급됨", "미지급", 또는 "미지급 및 연체됨."