M
Muat TurunPelepasanPanduanChatbotAkauntanForumEdisi Awan

Nota Kredit

Tab Nota Kredit mengurus nota kredit yang dikeluarkan kepada pelanggan untuk pengembalian, bayaran balik, atau pembetulan invois.

Nota kredit pada asasnya adalah invois negatif yang mengurangkan jumlah yang pelanggan berhutang kepada anda.

Gunakan nota kredit apabila anda perlu memberikan kredit penuh atau separa terhadap invois jualan yang sedia ada, atau untuk merekodkan kredit secara bebas.

Nota Kredit

Membuat Nota Kredit

Untuk mengeluarkan Nota Kredit kepada Pelanggan, klik butang Nota Kredit Baru.

Anda boleh cipta nota kredit yang berkaitan dengan invois jualan tertentu atau sebagai kredit berdiri sendiri.

Nota KreditNota Kredit Baru

Untuk maklumat terperinci mengenai cara mencipta nota kredit, lihat: Nota Kredit — Sunting

Mengurus Nota Kredit

Tab Nota Kredit memaparkan semua nota kredit anda dalam format jadual dengan lajur berikut:

Tarikh
Tarikh

Lajur Tarikh menunjukkan apabila nota kredit dikeluarkan.

Rujukan
Rujukan

Lajur Rujukan memaparkan nombor rujukan unik untuk setiap nota kredit.

Pelanggan
Pelanggan

Lajur Pelangan menunjukkan siapa yang menerima nota kredit ini.

Invois Jualan
Invois Jualan

Lajur Invois Jualan menunjukkan invois asal yang diberikan kredit, jika berkenaan.

Lajur ini akan tiada untuk nota kredit berdiri sendiri yang tidak dipautkan kepada invois tertentu.

Butiran
Butiran

Lajur Butiran menunjukkan sebab untuk mengeluarkan nota kredit.

Kos jualan
Kos jualan

Lajur Kos jualan menunjukkan kos inventori dibalikkan apabila item dikembalikan.

Lajur ini hanya muncul apabila butiran inventori dimasukkan dalam nota kredit.

Klik jumlah untuk paparan pengiraan kos terperinci.

Jumlah
Jumlah

Lajur Jumlah memaparkan jumlah kredit keseluruhan yang dikeluarkan kepada pelanggan.

Klik Sunting lajur untuk ubahsuai lajur mana yang muncul dalam jadual dan urutan mereka.

Sunting lajur

Untuk belajar lebih lanjut tentang mengubah suai lajur, lihat: Sunting lajur