Fanen Transport fakturaer er hvor du registrerer fakturaer mottatt fra leverandører for varer eller tjenester kjøpt.
Hver faktura du legger inn, øker leverandørens balanse i Leverandørgjeld, som representerer penger du skylder dem.
Fra denne fanen kan du følge betalingen forfallsdatoer, administrere kontantstrøm, og sikre nøyaktig registrering av utgifter.
For å opprette en ny kjøpsfaktura, klikk på Ny kjøpsfaktura-knappen.
For mer informasjon, se: Transport faktura — Rediger
Fanen Transport fakturaer viser nøkkelinformasjon om hver faktura i organiserte kolonner.
Du kan tilpasse hvilke kolonner som vises og bruke avanserte søk for å analysere dine forpliktelser.
Kolonnen Bilagsført viser datoen på leverandørens faktura.
Denne datoen bestemmer når utgiften er registrert i dine kontoer og påvirker beregningene av forfallsdato.
Kolonnen Forfallsdato viser når betalingen er forfalt til leverandøren.
Dette hjelper deg med å håndtere kontantstrøm og unngå sene betalingsstraffer.
Fakturaer etter denne datoen vil vises som forfalt.
Kolonnen Referanse innholder leverandørens fakturanummer.
Denne referansen hjelper deg med å matche betalinger til fakturaer og løse eventuelle spørsmål med leverandører.
Kolonnen Innkjøpsordre viser hvilken ordre denne fakturaen oppfyller.
Dette hjelper deg å verifisere at fakturerte beløp stemmer overens med det som ble bestilt og godkjent.
Kolonnen Leverandør viser hvilken leverandør som sendte denne fakturaen.
Leverandørnavn lenker til deres fullstendige registrering hvor du kan se alle transaksjoner og nåværende saldo skyldig.
Kolonne for Beskrivelse gir et sammendrag av hva denne fakturaen gjelder.
Dette hjelper deg å raskt forstå arten av kostnaden uten å vise hele fakturadetaljene.
Kolonnen Prosjekt viser hvilke prosjekter som hadde utgifter på denne fakturaen.
Siden prosjekter er tildelt per linjeartikkel, kan en faktura inkludere utgifter for flere prosjekter.
Dette hjelper deg med å spore prosjektkostnader og fortjeneste.
Kolonnen Lukket faktura indikerer om denne fakturaen er blitt merket som lukket.
Lukkede fakturaer er ekskludert fra visse rapporter og kan ikke redigeres uten å åpne dem igjen.
Kolonnen Kildeskatt viser avgift fratrukket fra denne fakturabetalingen.
Kildeskatt er vanligvis trukket ved kilden og innbetalt til avgiftsmyndighetene på leverandørens vegne.
Dette beløpet reduserer hva du må betale leverandøren direkte.
Kolonnen Rabatt viser det totale rabattbeløpet som er anvendt på denne fakturaen.
Rabatter kan være spesifikke for linjeartikler eller gjelde for hele fakturaen.
Dette reduserer det totale beløpet du skylder leverandøren.
Kolonnen Fakturabeløp viser det totale fakturabeløpet inkludert alle linjeartikler, avgifter og endringer.
Dette er det totale beløpet leverandøren forventer å bli betalt.
For fakturaer i fremmed valuta vises både de opprinnelige og primær valuta beløpene.
Kolonnen Utestående balanse viser det gjenstående beløpet du fortsatt skylder på denne fakturaen.
Denne balansen reduseres når du gjør betalinger til leverandøren.
Klikk på beløpet for å se alle betalinger og kredit som er brukt på denne fakturaen.
Kolonnen Dager til forfallsdato viser hvor mange dager som gjenstår til denne fakturabetalingen forfaller.
Denne telleren hjelper deg med å planlegge kontantstrøm og unngå sene betalinger.
Når dette når null, er fakturaen forfall for betaling idag.
Kolonnen Dager forsinket viser hvor mange dager som har gått siden forfallsdatoen for fakturaen.
Forfalte fakturaer kan pådra seg forsinkelsesgebyrer eller skade leverandørforhold.
Bruk dette til å prioritere hvilke forfalte fakturaer som skal betales først.
Den Status kolonnen viser den nåværende betalingsstatusen til denne fakturaen med et blikk.
Grønn indikerer at alt er Betalt, gul betyr at betaling Snart forfaller, og rød signaliserer Forfalt.
Denne visuelle indikatoren hjelper deg med å raskt identifisere fakturaer som trenger oppmerksomhet.