Fanen Kvitteringer gjør det mulig å registrere midler mottatt inn i bedriftens bank- eller kontantkontoer.
For å opprette en kvittering manuelt, klikk på Ny Kvittering -knappen.
Alternativt kan du importere kontoutskriftene dine, og automatisk generere nye betalinger og kvitteringer uten manuell registrering. Se Importer kontoutskrift for mer informasjon.
Kvitteringer-fanen inneholder flere kolonner som hjelper deg med å administrere og organisere informasjon om mottatte midler:
Dato: Datoen pengene ble mottatt.
Godkjent: Hvis kvitteringen er fra en bank, viser denne kolonnen datoen den ble behandlet som vist på kontoutskriften.
Referanse: Et valgfritt referansenummer for kvitteringstransaksjonen.
Mottatt i: Navnet på banken eller kontantkontoen hvor midlene ble satt inn.
Beskrivelse: Notater eller detaljer som beskriver kvitteringen.
Betalt av: Identifiserer hvem som gjorde betalingen (kunde, leverandør, eller annen person) hvis aktuelt.
Kontoer: Viser kontoene som er involvert og tildelt kvitteringen - vist som kategorier adskilt med komma.
Prosjekt: Tilknyttede prosjektnavn. Denne kolonnen vises som tom hvis Prosjekter-fanen ikke er aktivert. Se Prosjekter for mer informasjon.
Salgskostnad: Angir hvor mye kostnad som ble tildelt for solgte varelagerartikler.
Beløp: Den totale summen mottatt.
Klikk på Rediger kolonner for å velge hvilke kolonner som skal vises.
For ytterligere veiledning, se Rediger kolonner.