Inkoopfacturen

De Inkoopfacturen tab in Manager.io stelt gebruikers in staat om facturen van leveranciers vast te leggen en te beheren. Het vastleggen van een inkoopfactuur verhoogt automatisch het saldo dat aan de leverancier verschuldigd is onder de Crediteuren rekening.

Een Inkoopfactuur Aanmaken

Om een Nieuwe Inkoopfactuur in te voeren, klik op de knop bovenaan de pagina.

Voor gedetailleerde instructies over het invullen van het factuurformulier, zie Inkoopfactuur — Bewerken.

Kolombeschrijvingen

Het Inkoopfacturen tabblad biedt een duidelijk overzicht van alle leverancier facturen via de volgende kolommen:

• Afgiftedatum – de datum waarop de inkoopfactuur door de leverancier is afgegeven.
• Vervaldatum – de datum waarop de betaling van de inkoopfactuur verschuldigd is.
• Referentie – referentienummer of identificator van de aankoopfactuur.
• Inkooporder – referentienummer van de bijbehorende inkooporder, indien gekoppeld.
• Crediteur/Leverancier – naam van de crediteur/leverancier van wie u de factuur heeft ontvangen.
• Beschrijving – een korte beschrijving van de goederen of diensten die op de factuur zijn vermeld.
• Project – naam of namen van het(e) project(en) die aan de inkoopfactuur zijn gekoppeld, indien van toepassing.
• Bronbelasting – bedrag van de bronbelasting dat van toepassing is op de factuur.
• Korting – toont eventuele algemene korting die op de factuur is toegepast; blijft leeg als er geen korting is toegepast.
• Factuurbedrag – totaalbedrag verschuldigd voor artikelen of diensten die zijn verkregen, zoals aangegeven op de factuur.
• Verschuldigd Saldo – resterend bedrag dat verschuldigd is op de aankoopfactuur.
• Dagen tot Vervaldatum – Als de factuur nog niet vervallen is, geeft het het aantal dagen aan dat resteert voordat de betaling vervalt.
• Dagen te laat – Als de betaling te laat is, geeft aan hoeveel dagen de vervaldatum al verstreken is.
• Status – geeft de huidige betalingsstatus aan: "betaald," "onbetaald," of "onbetaald en achterstallig."