A aba Faturas de Compra é onde você registra as faturas recebidas dos fornecedores por bens ou serviços adquiridos.
Cada fatura que você insere aumenta o saldo do fornecedor em Contas a pagar, representando dinheiro que você deve a eles.
De esta aba, você pode acompanhar as datas de vencimento dos pagamentos, gerenciar o fluxo de caixa e garantir o registro preciso das despesas.
Para criar uma nova fatura de compras, clique no botão Nova Fatura de Compras.
Para mais informações, veja: Fatura de Compra — Editar
A aba de Faturas de Compra exibe informações importantes sobre cada fatura em colunas organizadas.
Você pode personalizar quais colunas aparecem e usar consultas avançadas para analisar suas contas a pagar.
A coluna Data de Emissão mostra a data na fatura do fornecedor.
Esta data determina quando a despesa é registrada em suas contas e afeta os cálculos de data de vencimento.
A coluna Data de Vencimento indica quando o pagamento deve ser feito ao fornecedor.
Isto ajuda você a gerenciar o fluxo de caixa e evitar penalidades de pagamento tardio.
Faturas após esta data aparecerão como em atraso.
A coluna Referência contém o número da fatura do fornecedor.
Esta referência ajuda você a combinar pagamentos às faturas e resolver quaisquer dúvidas com fornecedores.
A coluna Ordem de Compra mostra qual ordem esta fatura atende.
Isto ajuda você a verificar se os valores faturados correspondem ao que foi pedido e aprovado.
A coluna Fornecedor exibe qual fornecedor enviou esta fatura.
O nome do fornecedor liga-se ao seu registro completo onde você pode ver todas as transações e o saldo atual devido.
A coluna Descrição fornece um resumo do que esta fatura cobre.
Isto ajuda você a entender rapidamente a natureza da despesa sem ver os detalhes completos da fatura.
A coluna Projeto mostra quais projetos geraram despesas nesta fatura.
Como os projetos são atribuídos por item de linha, uma fatura pode incluir despesas de vários projetos.
Isto ajuda você a rastrear custos do projeto e lucro.
A coluna Fatura fechada indica se esta fatura foi marcada como fechada.
Faturas fechadas são excluídas de certos relatórios e não podem ser editadas sem reabrir.
A coluna Retenção Imposto mostra o imposto deduzido deste pagamento de fatura.
A Retenção Imposto é tipicamente deduzida na fonte e remetida às autoridades fiscais em nome do Fornecedor.
Este valor reduz o que você precisa pagar ao fornecedor diretamente.
A coluna de Desconto mostra o valor total do desconto aplicado a esta fatura.
Os descontos podem ser específicos para itens ou se aplicar à fatura inteira.
Isso reduz o total valor que você deve ao fornecedor.
A coluna Valor da factura exibe o valor total da fatura, incluindo todos os itens, impostos e ajustes.
Este é o valor total que o fornecedor espera ser pago.
Para faturas em moeda estrangeira, tanto os valores originais quanto os valores em moeda base são mostrados.
A coluna Saldo devedor mostra o valor remanescente que você ainda deve nesta fatura.
Esse saldo diminui à medida que você faz pagamentos ao fornecedor.
Clique no valor para ver todos os pagamentos e créditos aplicados a esta fatura.
A coluna Dias para vencimento mostra quantos dias restam até que este pagamento da fatura vença.
Esta contagem regressiva ajuda você a planejar o fluxo de caixa e evitar pagamentos atrasados.
Quando isso atingir zero, a fatura é devida para pagamento hoje.
A coluna Dias de Atraso mostra quantos dias se passaram desde a data de vencimento da fatura.
Faturas em atraso podem incorrer em taxas de pagamento atrasado ou prejudicar relacionamentos com fornecedores.
Use isso para priorizar quais faturas em atraso pagar primeiro.
A coluna Status mostra o status de pagamento atual desta fatura de forma resumida.
Verde indica pago, amarelo significa que o pagamento vence em breve, e vermelho sinaliza em atraso.
Este indicador visual ajuda você a identificar rapidamente faturas que precisam de atenção.