Ordens de Compra

A coluna Data exibe a data de emissão da ordem de compra para o fornecedor.

A coluna Referência exibe o número de referência associado à sua Ordem de Compra.

A coluna Fornecedor exibe o nome do fornecedor para quem a ordem de compra foi emitida.

A coluna Orçamento de compra exibe o número de referência de um orçamento de um fornecedor que foi aprovado. Esta coluna é aplicável apenas se você estiver utilizando a aba Orçamentos de compra.

Para mais informações, veja: Orçamentos de compra

A coluna Descrição exibe a descrição da ordem de compra.

A coluna Valor do pedido exibe o valor total da ordem de compra.

A coluna Quantidade em pedido mostra a quantidade total que foi solicitada sem ser faturada ou recebida.

É importante notar que Quantidade em pedido pode ser reduzida por meio de uma fatura de compra ou um recibo de mercadorias. Ou seja, seja pelo fornecedor enviando uma fatura ou pela remessa das mercadorias.

Em outras palavras, Quantidade em pedido rastreia a quantidade de itens de inventário que foram pedidos, mas que ainda não foram recebidos ou faturados.

Uma vez que os itens de inventário em pedido foram faturados, eles foram comprados do ponto de vista contábil e o fornecedor deve a remessa independentemente de qualquer pedido.

Da mesma forma, uma vez que os itens de inventário em pedido foram recebidos, do ponto de vista contábil você tem um saldo de quantidade negativa com o fornecedor, o que significa que o fornecedor enviará a fatura independentemente do pedido. Isso é comum quando os clientes podem fazer muitos pequenos pedidos que o fornecedor envia continuamente, mas fatura em intervalos específicos em lotes.

Se você deseja rastrear quantidades recebidas e faturadas na coluna de ordem de compra, então use o botão Editar colunas para desativar a coluna Quantidade em pedido.

A Coluna de Status de entrega mostra se os itens pedidos foram totalmente entregues. Ela exibe Entregue quando todos os itens foram recebidos, e Pendente quando os itens ainda estão aguardando entrega.

A coluna Valor da factura mostra o valor total de todas as faturas de compra vinculadas a uma única ordem de compra. Normalmente, você vincularia apenas uma fatura a um pedido. No entanto, há casos em que um fornecedor pode faturá-lo em partes, emitindo várias faturas para um único pedido. Este recurso garante que o total combinado de todas essas faturas corresponda ao valor total do pedido.

A coluna Status da factura pode ser definida como Faturado, Parcialmente faturado ou Não Faturado. Este recurso permite que você identifique rapidamente quais pedidos estão aguardando faturamento e quais pedidos foram completamente faturados.