Fornecedores

A aba Fornecedores no Manager.io permite que você adicione, visualize e gerencie informações de fornecedores, facilitando o acompanhamento preciso de suas transações e relacionamentos comerciais.

O que é um Fornecedor?

No Manager.io, um Fornecedor é um indivíduo, empresa ou organização que emite faturas para você por produtos ou serviços que você adquiriu a crédito. Fornecedores normalmente têm uma relação de Contas a Pagar, o que significa que eles emitem faturas a serem pagas em uma data posterior.

Você não é obrigado a criar um fornecedor para cada compra — transações imediatas em dinheiro podem ser processadas sem a necessidade de configurar um fornecedor.

Criando um Novo Fornecedor

Para adicionar um novo fornecedor, clique no botão Novo Fornecedor na aba Fornecedores:

Ao criar um fornecedor, o saldo inicial padrão é zero. Se o fornecedor precisar de um saldo inicial diferente de zero, você deve inserir faturas não pagas na aba Faturas de Compra.

Colunas de Informação do Fornecedor

A aba Fornecedores exibe detalhes dos fornecedores organizados em colunas. Abaixo está uma explicação detalhada de cada coluna.

Código

• Refere-se ao código único atribuído ao fornecedor.

Nome

• Mostra o nome do fornecedor conforme registrado no Manager.io.

Endereço de e-mail

• Lista o endereço de e-mail do fornecedor.

Conta de controlo

• Indica a conta de controle usada para rastrear as contas a pagar do fornecedor. Se nenhuma conta de controle personalizada for escolhida, este campo será definido como Contas a pagar.

Divisão

• A divisão dentro de sua organização à qual o fornecedor pertence.

Morada

• Apresenta o endereço postal ou físico registrado do fornecedor.

Recibos

• Mostra o total de recibos vinculados a este fornecedor na aba Recibos.

Pagamentos

• Exibe o total de pagamentos realizados para este fornecedor, conforme registrado na aba Pagamentos.

Orçamentos de compra

• Mostra quantos orçamentos de compra estão relacionados a este fornecedor na aba Orçamentos de compra.

Ordens de Compra

• Lista o número total de ordens de compra feitas com este fornecedor na aba Ordens de Compra.

Faturas de Compra

• Indica a contagem das faturas de compra inseridas para este fornecedor na aba Faturas de Compra.

Notas de Débito

• Mostra quantas notas de débito foram emitidas contra este fornecedor na aba Notas de Débito.

Recibos de mercadorias

• Exibe a contagem total de recibos de mercadorias vinculados a este fornecedor na aba Recibos de mercadorias.

Qtde a receber

• Representa a quantidade total de itens em pedidos de compra ativos que você ainda não recebeu.
  Clicar nesse número redireciona você para uma lista dos pedidos de compra associados. Consulte o guia Fornecedores — Qtde a receber para mais detalhes.

Contas a pagar

• Exibe o saldo da conta de Contas a pagar para este fornecedor, representando valores pendentes devidos.

Imposto retido na fonte a pagar

• Indica o valor do imposto retido na fonte a pagar devido a este fornecedor sob a conta de Imposto retido na fonte a pagar.

Status

• Descreve o status de pagamento do fornecedor como:
  • Pago: O saldo de contas a pagar é igual a zero.
  • Não pago: O saldo de contas a pagar é positivo.
  • Pago em excesso: O saldo de contas a pagar é negativo.

Crédito Disponivel

• Calculado como o Limite de Crédito do fornecedor menos o saldo de Contas a pagar do fornecedor.
• Para definir ou ajustar o limite de crédito do fornecedor, atualize os detalhes do fornecedor durante o processo de edição.