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Aqui você pode acompanhar as informações do fornecedor, monitorar o que você deve a eles e manter um histórico completo das suas compras.
Os fornecedores são essenciais para rastrear seus relacionamentos comerciais com vendedores. Cada entrada de fornecedor mantém um registro completo de suas transações, saldos e detalhes de comunicação.
A lista de fornecedores fornece uma visão abrangente de todos os seus fornecedores, seus saldos atuais e acesso rápido às transações relacionadas.
Para criar um novo fornecedor, clique no botão
Um fornecedor é qualquer indivíduo, empresa ou organização de quem você compra bens ou serviços.
Quando você cria um registro de fornecedor, o Manager automaticamente rastreia seu saldo em
Você não precisa criar um registro de fornecedor para toda(o)s as compras. Compras em dinheiro pagas imediatamente podem ser processadas sem criar um fornecedor.
Os registros de fornecedores são mais úteis quando você compra a crédito, precisa acompanhar o histórico de compras ou mantém relações contínuas com fornecedores.
Novos fornecedores sempre começam com um saldo zero. Se você está migrando de outro sistema de contabilidade e deve dinheiro a fornecedores existentes, você precisará inserir suas faturas por pagar.
Para configurar os saldos de fornecedores existentes, insira cada fatura não paga individualmente na aba
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Clique no botão
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Códigos de Fornecedor ajudam na identificação rápida e podem ser usados para classificação ou Procurar.
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Este Nome aparece em ordens de compra, registros de pagamento, e relatórios de fornecedores.
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Este E-mail é usado ao enviar ordens de compra, avisos de remessa e outros correspondências.
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Por padrão, todos os fornecedores usam a conta de controlo padrão
Você pode criar contas de controlo personalizadas em
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Divisões ajudam a rastrear despesas e gerar relatórios para diferentes partes da sua empresa.
A coluna Morada contém a morada da empresa do fornecedor.
Esta morada aparece nas ordens de compra e é usada para correspondência.
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Estes são, normalmente, reembolsos ou outros valores recebidos do fornecedor.
Clique no número para ver todas as transações de recibo.
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Clique no número para ver todas as transações de pagamento e detalhes de remessa.
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Clique no número para ver todas as cotações, incluindo seu status e validade.
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Clique no número para ver todos os pedidos, incluindo os pendentes e completos.
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Clique no número para ver todas as faturas, verificar o status do pagamento e ver os valores em aberto.
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Notas de Débito reduzem o valor que você deve e são usadas para retornos, concessões e correções.
Clique no número para ver todos os detalhes da nota de débito.
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Clique no número para ver todos os recibos, incluindo o que foi recebido e quando.
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Isto ajuda você a rastrear entregas pendentes e gerenciar seu planejamento de inventário.
Clique no número para ver uma detalhada divisão por ordem de compra e item de inventário.
Para mais informações, veja: Fornecedores — Qtde a receber
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Este saldo aumenta quando você recebe faturas de compra e diminui quando você faz pagamentos ou recebe notas de débito.
Clique no saldo para ver todas as transações que compõem este valor.
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Em algumas jurisdições, é necessário reter imposto de pagamentos a fornecedores e enviar para as autoridades fiscais.
Este valor representa o imposto que você precisa pagar ao governo em nome do fornecedor.
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Isto é calculado subtraindo o saldo atual de Contas a pagar do limite de crédito que o fornecedor lhe concedeu.
Defina limites de crédito ao editar um fornecedor para ajudar a gerenciar o fluxo de caixa e as compras.