Ulazne Fakture

Kartica Ulazne Fakture u Manager.io omogućava korisnicima da evidentiraju i upravljaju fakturama koje primaju od dobavljača. Evidentiranje ulazne fakture automatski povećava dug prema dobavljaču u okviru računa Obaveze prema dobavljačima.

Kreiranje Ulazne Fakture

Da biste uneli novu ulaznu fakturu, kliknite na dugme Nova Ulazna Faktura na vrhu stranice.

Za detaljna uputstva o tome kako popuniti obrazac fakture, pogledajte Ulazna Faktura — Uređivanje.

Opisi kolona

Tab Ulazne Fakture pruža jasan pregled svih faktura dobavljača kroz sledeće kolone:

• Datum izdavanja – datum kada je dobavljač izdao fakturu za kupovinu.
• Rok plaćanja – datum do kojeg je plaćanje računa za kupovinu dospjelo.
• Redni Broj – broj referencije ili identifikator kupovne fakture.
• Narudžbenica – referentni broj povezane narudžbenice, ako je povezana.
• Dobavljač – ime dobavljača od koga ste primili fakturu.
• Opis – kratak opis robe ili usluga navedenih na fakturi.
• Projekat – ime(a) projekta(a) povezanih sa fakturom o kupovini, ako je primenjivo.
• Porez po odbitku – iznos poreza po odbitku koji se primenjuje na fakturu.
• Popust – prikazuje ukupni popust koji je primenjen na račun; ostaje prazan ako nije primenjen nijedan popust.
• Iznos računa – ukupni iznos duga za kupljene stavke ili usluge, kako je naznačeno na računu.
• Ukupan dug – preostali iznos koji je duguje na fakturi za kupovinu.
• Broj dana do roka – Ako faktura još nije dospjela, prikazuje broj dana koji ostaje do dospijeća uplate.
• Dani kašnjenja – Ako je uplata zakasnila, pokazuje koliko dana je prošlo od datuma dospijeća.
• Status – označava trenutni status plaćanja: "plaćeno," "neplaćeno," ili "neplaćeno i sa rokom dospjela."