Fliken
För att skapa en ny debetnota, klicka på knappen
Fliken
Datumet när debetnotan utfärdades till leverantören. Detta datum är viktigt för att räkna när avdraget från leverantörens konto registrerades.
Ett unikt referensnummer för denna debetnota. Detta hjälper till att identifiera och spåra debetnotan i dina records och när du kommunicerar med leverantören.
Leverantören till vilken debetnotan utfärdades. Detta visar vilket leverantörs konto som debiteras.
Referensnumret för inköpsfakturan som denna debetnota rör, om tillämpligt. Detta kopplar debetnotan till den ursprungliga inköpstransaktionen.
En kort beskrivning som förklarar anledningen till debetnotan, såsom returnerade varor, prissjusteringar eller kvalitetsproblem.
Det totala beloppet av debetnotan. Detta representerar beloppet som dras av från leverantörens konto.