Inköpsfakturor

Fliken Inköpsfakturor i Manager.io gör det möjligt för användare att registrera och hantera fakturor som mottagits från leverantörer. Att registrera en inköpsfaktura ökar automatiskt saldot som är skyldigt till leverantören under kontot Leverantörsskulder.

Skapa en Inköpsfaktura

För att ange en ny inköpsfaktura, klicka på knappen Ny inköpsfaktura högst upp på sidan.

För detaljerade instruktioner om hur du fyller i fakturaformuläret, se Inköpsfaktura — Redigera.

Kolumnbeskrivningar

Fliken Inköpsfakturor ger en tydlig översikt över alla leverantörsfakturor genom följande kolumner:

• Fakturadatum – det datum då leverantören utfärdade köp fakturan.
• Förfallodatum – det datum då betalningen av inköpsfakturan förfaller.
• Referens – referensnummer eller identifierare för inköpsfakturan.
• Inköpsorder – referensnummer för den kopplade inköpsordern, om den är länkad.
• Leverantör – namn på leverantören från vilken du har mottagit fakturan.
• Beskrivning – en kort beskrivning av de varor eller tjänster som anges på fakturan.
• Projekt – namn på det/dessa projekt som är kopplade till inköpsfakturan, om tillämpligt.
• Källskatt – beloppet av källskatt som är tillämpligt på fakturan.
• Rabatt – visar eventuell total rabatt som tillämpats på fakturan; förblir tom om ingen rabatt är tillämpad.
• Fakturabelopp – det totala beloppet som ska betalas för varor eller tjänster som förvärvats, som anges på fakturan.
• Rest belopp – återstående belopp som ska betalas på inköpsfakturan.
• Dagar till förfallodatum – Om fakturan ännu inte är förfallen, anger det antalet dagar kvar innan betalningen förfaller.
• Dagar försenad – Om betalningen är sen, anger hur många dagar förfallodagen redan har passerat.
• Status – indikerar den aktuella betalningsstatusen: "betald," "obetalad," eller "obetalad och förfallen."