Fliken Inköpsfakturor är där du registrerar fakturor mottagna från leverantörer för varor eller tjänster som har köpts.
Varje faktura du registrerar ökar leverantörens saldo i Leverantörsskulder, vilket representerar pengar du är skyldig dem.
Från den här fliken kan du spåra betalningens förfallodatum, hantera kassaflödet och säkerställa korrekt kostnadsregistrering.
För att skapa en ny inköpsfaktura, klicka på knappen Ny inköpsfaktura.
För mer information, se: Inköpsfaktura — Redigera
Fliken Inköpsfakturor visar nyckelinformation om varje faktura i organiserade kolumner.
Du kan anpassa vilka kolumner som visas och använda avancerade frågor för att analysera dina leverantörsskulder.
Den Fakturadatum kolumnen visar datumet på leverantörens faktura.
Detta datum bestämmer när utgiften registreras i dina konton och påverkar beräkningarna av förfallodatum.
Kolumnen Förfallodatum anger när betalning är förfallen till leverantören.
Detta hjälper dig att hantera kassaflödet och undvika straffavgifter för sen betalning.
Fakturor efter detta datum kommer att visas som förfallna.
Kolumnen Referens innehåller leverantörens fakturanummer.
Denna referens hjälper dig att matcha betalningar till fakturor och lösa eventuella frågor med leverantörer.
Kolumnen Inköpsorder visar vilken order denna faktura uppfyller.
Detta hjälper dig att verifiera att fakturerade belopp matchar vad som beställdes och godkändes.
Kolumnen Leverantör visar vilken leverantör som skickade denna faktura.
Leverantörens namn länkar till deras fullständiga post där du kan se alla transaktioner och nuvarande saldo som är skyldigt.
Kolumnen Beskrivning ger en sammanfattning av vad denna faktura omfattar.
Detta hjälper dig snabbt att förstå typen av utgift utan att visa hela fakturadetaljerna.
Kolumnen Projekt visar vilka projekt som har kostnader på denna faktura.
Eftersom projekt är tilldelade per artikelrad kan en faktura inkludera kostnader för flera projekt.
Detta hjälper dig att spåra projektkostnader och lönsamhet.
Kolumnen Stängd faktura indikerar huruvida denna faktura har markerats som stängd.
Stängda fakturor är uteslutna från vissa rapporter och kan inte redigeras utan att återöppnas.
Kolumnen för Källskatt visar den skatt som dragits från denna fakturabetalning.
Källskatt dras vanligtvis vid källan och betalas in till skattemyndigheterna å Leverantörens vägnar.
Detta belopp minskar vad du behöver betala leverantören direkt.
Kolumnen Rabatt visar det totala rabattbeloppet som har tillämpats på denna faktura.
Rabatter kan vara specifika för en artikelrad eller tillämpas på hela fakturan.
Detta minskar det totala beloppet du är skyldig leverantören.
Kolumnen Fakturabelopp visar det totala fakturabeloppet inklusive alla rader, moms, och justeringar.
Detta är det fulla belopp som leverantören förväntar sig att bli betald.
För fakturor i utländsk valuta visas både beloppen i originalvaluta och i basvaluta.
Kolumnen Att betala visar det återstående beloppet du fortfarande är skyldig på denna faktura.
Detta saldo minskar när du gör betalningar till leverantören.
Klicka på beloppet för att se alla betalningar och krediter som har tillämpats på denna faktura.
Kolumnen Dagar till förfallodatum visar hur många dagar som återstår tills denna fakturabetalning är förfallen.
Denna nedräkning hjälper dig att planera kassaflöde och undvika sena betalningar.
När detta når noll, är fakturan för betalning idag.
Kolumnen Dagar försenad visar hur många dagar som har passerat sedan fakturans förfallodatum.
Förfallna fakturor kan medföra förseningsavgifter eller skada leverantörsrelationer.
Använd detta för att prioritera vilka förfallna fakturor som ska betalas först.
Den Status kolumnen visar den nuvarande betalningsstatusen för denna faktura i ett nötskal.
Grön indikerar betald, gul betyder förfallande snart, och röd signalerar förfallen.
Denna visuella indikator hjälper dig att snabbt identifiera fakturor som behöver uppmärksamhet.