Leverantörer

Kolumnen Kod visar det unika identifieringsnumret som tilldelats varje Leverantör.

Leverantörskoder hjälper till med snabb identifiering och kan användas för sortering eller sökning.

Kolumnen Namn visar leverantörens företagsnamn eller individuella namn.

Detta namn visas på inköpsorder, betalningsposter, och leverantörsrapporter.

Kolumnen E-postadress innehåller den primära E-posten för leverantörskommunikation.

Denna E-post används när man skickar Inköpsorder, betalningsaviseringar, och annan korrespondens.

Kolumnen Kontrollkonto anger vilket kontrollkonto som spårar denna leverantörs saldo.

Den standardleverantörer använder standard Leverantörsskulder kontrollkonto.

Du kan skapa anpassade kontrollkonton under Inställningar → Kontrollkonton för att separera olika slag av leverantörer för rapporteringsändamål.

Kolumnen Avdelning visar vilken avdelning denna leverantör är kopplad till i din organisationsstruktur.

Avdelningar hjälper dig att spåra kostnader och generera rapporter för olika delar av ditt företag.

Kolumnen Adress innehåller leverantörens företagsadress.

Denna adress visas på inköpsorder och används för korrespondens.

Kolumnen Kvitton visar hur många kvitton du har registrerat från denna leverantör.

Dessa är vanligtvis återbetalningar eller annat belopp mottaget från leverantören.

Klicka på numret för att visa alla kvitto transaktioner.

Kolumnen Betalningar visar antalet betalningar du har gjort till denna leverantör.

Klicka på numret för att se alla betalningstransaktioner och remitteringsdetaljer.

Kolumnen Inköps Offert visar hur många offert du har mottagit från denna leverantör.

Klicka på numret för att visa alla offert, inklusive deras status och giltighet.

Kolumnen Inköpsorder indikerar hur många beställningar du har lagt hos denna leverantör.

Klicka på numret för att se alla beställningar, inklusive pågående och slutförda.

Kolumnen Inköpsfakturor visar det totala antalet fakturor mottagna från denna leverantör.

Klicka på numret för att visa alla fakturor, kontrollera betalningsstatus och se utestående belopp.

Kolumnen Debetnotor visar hur många debetnotor som har utfärdats till denna leverantör.

Debetnotor minskar beloppet du är skyldig och används för returer, avdrag eller korrigeringar.

Klicka på numret för att visa alla debetnotadetaljer.

Kolumnen Godsmottagningar visar hur många godsmottagningsdokumentleveranser från denna leverantör.

Klicka på numret för att se alla kvitton, inklusive vad som mottagits och när.

Kolumnen för Mängd att ta emot visar den totala kvantiteten av artiklar du har beställt men inte har mottagit ännu.

Detta hjälper dig att spåra pågående leveranser och hantera din lagerplanering.

Klicka på numret för att se en detaljerad uppdelning efter inköpsorder och lagervara.

För mer information, se: Leverantörer — Mängd att ta emot

Kolumnen Leverantörsskulder visar hur mycket du nuvarande är skyldig denna leverantör.

Detta saldo ökar när du får inköpsfakturor och minskar när du gör betalningar eller får debetnotor.

Klicka på saldot för att se alla transaktioner som utgör detta belopp.

Kolumnen Källskatt att betala spårar skattebelopp som du har hållit inne från betalningar till denna leverantör.

I vissa jurisdiktioner krävs det att du håller inne moms från leverantör betalningar och överför det till momsmyndigheterna.

Detta belopp representerar moms du behöver betala till staten å leverantörens vägnar.

Kolumnen Status ger en snabb visuell indikator av leverantörens betalningsstatus:

• Betald — Du har inget utestående saldo med denna leverantör

• Obetald — Du är skyldig pengar på en eller flera fakturor

• Överbetald — Du har ett kredit saldo (betalat mer än vad som är skyldigt)

Kolumnen Tillgänglig kredit visar hur mycket mer du kan köpa från denna leverantör innan du når din kreditgräns.

Detta beräknas genom att dra ditt nuvarande Leverantörsskulder saldo från kreditgränsen som leverantören har gett dig.

Ställ in kreditgränser när du redigerar en leverantör för att hjälpa till att hantera kassaflöde och inköp.