ใบแจ้งหนี้การซื้อ

แท็บ ใบแจ้งหนี้การซื้อ ใน Manager.io ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและจัดการใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ การบันทึกใบแจ้งหนี้การซื้อนั้นจะทำให้ยอดหนี้ที่ค้างชำระให้กับซัพพลายเออร์ภายใต้บัญชี เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

การสร้างใบแจ้งหนี้การซื้อ

เพื่อป้อนใบแจ้งหนี้การซื้อใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ใบแจ้งหนี้การซื้อใหม่ ที่ด้านบนของหน้า.

สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ โปรดดู ใบแจ้งหนี้การซื้อ — แก้ไข.

คำอธิบายของคอลัมน์

แท็บ ใบแจ้งหนี้การซื้อ ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของใบแจ้งหนี้จากผู้ซัพพอร์ตทั้งหมดผ่านคอลัมน์ต่อไปนี้:

• วันที่ส่งออกไป – วันที่ที่ใบแจ้งหนี้การซื้อถูกออกโดยผู้จัดจำหน่าย.
• วันครบกำหนด – วันที่ที่ชำระเงินใบแจ้งหนี้การซื้อครบกำหนด
• อ้างอิง – หมายเลขอ้างอิงหรือประจำตัวของใบแจ้งหนี้การซื้อ.
• ใบสั่งซื้อ – หมายเลขอ้างอิงของใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมีการเชื่อมโยง่.
• ผู้จัดจำหน่าย – ชื่อของผู้จัดจำหน่ายที่คุณได้รับใบแจ้งหนี้จาก.
• คำอธิบาย – คำอธิบายสั้น ๆ ของสินค้าหรือบริการที่ระบุในใบแจ้งหนี้.
• โครงการ – ชื่อของโครงการที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้การซื้อ หากมี
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ใช้ได้กับใบแจ้งหนี้.
• ส่วนลด – แสดงส่วนลดรวมที่ใช้กับใบแจ้งหนี้; จะไม่มีข้อมูลหากไม่มีการใช้ส่วนลด.
• จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ – จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระสำหรับสินค้า หรือบริการที่ได้รับ ตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้。
• ยอดเงินที่ครบกําหนด – จำนวนเงินที่คงเหลือที่ต้องชำระในใบแจ้งหนี้การซื้อ.
• วันจนถึงวันที่ครบกำหนด – หากใบแจ้งหนี้ยังไม่ถึงกำหนด จะระบุจำนวนวันที่เหลือก่อนการชำระเงินครบกำหนด
• วันที่เกินกำหนด – หากการชำระเงินล่าช้า จะแสดงจำนวนวันที่เกินกำหนดแล้ว
• สถานะ – ระบุสถานะการชำระเงินปัจจุบัน: "ชำระแล้ว", "ยังไม่ได้ชำระ", หรือ "ยังไม่ได้ชำระและเกินกำหนด".