购货发票

Manager.io中的购货发票选项卡允许用户记录和管理从供应商处收到的发票。录入购货发票会自动增加在应付账款账户下对供应商的欠款余额。

创建购货发票

要输入新采购发票，请点击页面顶部的新采购发票按钮。

有关如何完成购货发票表单的详细说明，请参见购货发票 — 编辑。

列描述

购货发票选项卡通过以下列提供了所有供应商发票的清晰概述：

• 签发日期 – 供应商签发采购发票的日期。
• 到期日 – 需支付采购发票款项的日期。
• 参考 – 采购发票的参考号或标识符。
• 采购订单 – 关联的采购订单的参考编号（如果链接）。
• 供应商 – 您收到发票的供应商名称。
• 描述 – 发票上详细列出的商品或服务的简要描述。
• 项目 – 与购买发票相关的项目名称（如适用）。
• 预扣所得税 – 适用于发票的预扣所得税金额。
• 折扣 – 显示应用于发票的整体折扣；如果没有应用折扣，则保持为空。
• 发票金额 – 根据发票指示，所购项目或服务的总欠款。
• 结欠余额 – 购买发票上剩余的欠款金额。
• 距离到期日期的天数 – 如果发票尚未到期，则指示付款到期前剩余的天数。
• 逾期天数 – 如果付款延迟，指明截止日期已过去多少天。
• 状态 – 指示当前的支付状态：“已支付”、“未支付”或“未支付且已逾期”。