ഒരു <കോഡ്>വാങ്ങല്‍ ഓര്ഡര് ആണ് അവിശ്വാസിത രേഖയെ അതാത് വിതരണക്കാരന് അയച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ അർഹതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ നിശ്ചിത വിലകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും വിതരണം ചെയ്യാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു.
വാങ്ങല്‍ ഓർഡറുകൾ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരന്റെ ഇടയിലെ വാങ്ങല്‍ ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ ഔദ്യോഗികമാക്കുകയും നിയമപരമായ ബദ്ധത സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വാങ്ങല്‍ ഓര്‍ഡറുകള്‍ നിങ്ങളുടെ വായ്പ സമ്പ്രദായത്തില്‍ പല പ്രധാന കാർയ്യങ്ങൾ ബഹനിക്കുന്നു:
• അഭ്യർത്ഥനം - അവർ വാങ്ങലുകൾക്കായി ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകുന്നു ופ ചെലവു നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
• കന്നുകാലി സംരക്ഷണം - അവര്‍ വ്യക്തമായ നിബന്ധനകളോടെ ഒരു ബന്ധിത കരാർ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു
• ബഡ്ജറ്റ് നിയന്ത്രണം - ലഭ്യമായ ബഡ്ജറ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിബദ്ധതകളായ ചിലവുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു.
• സാധനക്കണക്കാക്കൽ - അവയെ തികഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് നിലകൾ നിലനിർത്താൻ വസ്തുക്കളുടെ സമയബന്ധിത ഓർഡറുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു
• ഇൻവോയ്സ് നിഷ്പക്ഷീകരണം - അവിരുദ്ധ വിലകളും അളവുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിതരണക്കാരൻ ഇൻവോയ്സുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അവലംബം നൽകുന്നു.
വാങ്ങല്‍ ഓര്ഡര് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക:
• വിതരണക്കാരൻ വിവരങ്ങൾ - ശരിയായ രീതിയിൽ വിവരണക്കാരൻ নির্বাচন ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
• ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ - കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ, അളവുകൾ, കൂടും യൂണിറ്റ് വിലകള്‍ ചേർക്കുക.
• ഡെലിവറി വിവരങ്ങൾ - ഡെലിവറി തീയതികൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, და_shipping_സൂചനകൾ_നിര്‍ശിക്കുക
• പണമടയ്ക്കൽ നിബന്ധനകൾ - പണമടയ്ക്കൽ എപ്പോൾ സെ്ജപരിക്കയും എങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് നിർവചിക്കുക
• വിശേഷ ശർത്തുകൾ - കുറിപ്പുകൾ വിഭാഗത്തിൽ ക്രമേണ ആവശ്യകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിബന്ധനകൾ ചേർക്കുക
വാങ്ങല്‍ ഓഡരുകള്‍ നിങ്ങളുടെ വാങ്ങല്‍ പ്രവാഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവ ഡോക്യുമെന്റുകളുമായി ലളിതമായി സംയോജിക്കുന്നു:
• ഉദ്ധരണികളില്‍ നിന്ന് - അംഗീകരിച്ച വാങ്ങല്‍ ഉദ്ധരണങ്ങൾ നേരിട്ടു വാങ്ങല്‍ ഓർഡറുകളിലേക്ക് മാറ്റുക
• രസീപ്റ്റുകൾ‍ക്ക് - സാധനങ്ങളുടെ സ്വീകരണം വഴി വാങ്ങല്‍ ഓര്‍ഡറിനെ അവലംബം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിതരണങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക
• ഇൻവോയ്സുകൾക്ക് - വാങ്ങൽ ഇൻവോയ്സുകൾക്ക് വാങ്ങൽ ഓർഡറുകൾ എതിര്‍ക്കുക വിലകളും അളവുകളും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ
സിസ്റ്റം സ്വയമേയുള്ളതോര്ന്റെ വിഹിതങ്ങളും തുകകളും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു, വിതരണക്കാരന്റെ పనിപരിപാടി നിരീക്ഷിക്കാനും ഓർഡറുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിർവഹണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
ഈ ഫോം താഴെകാണുന്ന മേഖലകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:
വാങ്ങല്‍ ഓര്‍ഡറിന്റെ തീയതി നൽകുക. സാധാരണയായി, ഈ തീയതി വിതരണക്കാരന് ഓർഡർ നൽകി തോറാണ്.
ഈ വാങ്ങല്‍ ഓര്‍ഡറിന് ഒരു അവലംബം നമ്പര്‍ യൂണിയം ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ PO നമ്പര്‍ ആകാം അല്ലെങ്കില്‍ ഓര്ഡര് ട്രാക്കർമന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അവലംബം ആകാം.
നിങ്ങള്‍ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന വിതരണക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതാണ് ഓർഡറിന് വേണ്ടിയുള്ള നാണയം ഒപ്പം പണമടയ്ക്കൽ വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
ഐച്ഛികമായി, ഈ വാങ്ങല്‍ ഓര്ഡര് ഒരു വാങ്ങല്‍ ഉദ്ധരണിയോട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഇത് ഉദ്ധരണി-ലേക്ക്-ഓര്ഡര് പരിവർത്തനവും, അംഗീകരിച്ച വിലകളെ ഉറപ്പപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഐച്ഛികമായി, ഈ ഓർഡർക്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറിപ്പുകൾ ചേർക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന് ഡെലിവറി നിർദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ.
നിങ്ങള്‍ ऑർഡർ ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങൾ ലഭിക്കുക. ഓരോ വരിയിലും ഇനം, അളവ്, യൂണിറ്റ് വില, සහ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരനിന്ന് വിലകളിൽ മുൻകൂറായി നികുതി ഉൾപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഈ വർക്കി ചെക്കുചെയ്യുക. വിലകൾക്ക് ഓടെ നികുതിയായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് എങ്കിൽUnchecked വയ്ക്കുക.
വാങ്ങല്‍ ഓര്‍ഡറില്‍ വരി നമ്പറുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ ഈ ബോക്സ് പരിശോധിക്കുക. ഇതിലൂടെ വിതരണക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ആശയവിനിമയം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പ്രത്യേക ഇനങ്ങളെ അവലംബിക്കുമ പുറപ്പെടാം.
നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കാണാവുന്ന ഒരു ക~-~- ലഭ്യമായ കിഴിവ് നിരയിൽ നിങ്ങൾക്കു സമാഗമം ചെയ്ത വരി-ഇനം കിഴിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ ബാക്കി പരിശോധിക്കുക.
കിഴിവുകൾ ശരാശരികളോ സ്ഥിരമായ തുകകളോ ആയി പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഈ വാങ്ങലിന് പിടിച്ചുവെയ്ക്കല്‍ നികുതി ബാധകമാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപിക്കുന്ന അണ്ണാക്കുക. ഇത് സാധാരണയായി ചില ഇനം സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണക്കാരൻമാർക്കായി ആവശ്യമാണ്.
ഇത് വാങ്ങല്‍ ഓര്ഡര് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ഓർഡർകളെ രേഖയാക്കുന്നതിനായി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് നിഷ്ക്രിയമാണ്.