Bir
Alış fakturaları, təchizatçılara nə borcunuz olduğunu izləmək və kreditor borclarınızı idarə etmək üçün vacibdir.
Alış fakturası yaratmaq üçün, təchizatçınızdan qəbul etdiyiniz fakturanın detalları daxil edin.
Form daxildir aşağıdakı sahələr:
Təchizatçının fakturasında göstərilən tarixi daxil edin.
Bu tarix xərclərinizi mühasibatlıq qeydlərinizdə nə vaxt tanındığını müəyyən edir.
Sənədin tarixi təchizatçı ödəmə şərtlərinə əsaslanaraq ödəmə günlərini hesablamaq üçün istifadə edilir.
Ödəmə şərtlərini seçin ki, bu fakturanın nə vaxt ödənilməsi lazım olduğunu müəyyənləşdirəsiniz.
Təcili ödəniş tələb edən hesab-fakturalar üçün
Cəmi seçin ki, müəyyən bir sayda Gün sonra ödənilməli olan məbləği göstərin.
Müəyyən bir tarix üçün ödəməni təyin etmək üçün `
Təchizatçınızın fakturasından fakturanın nömrəsini və ya sənədin nömrəsini daxil edin.
Bu sənədin nömrəsi ödəmləri hesab-fakturalara uyğunlaşdırmağa və təchizatçı suallarını həll etməyə kömək edir.
Hər təchizatçı fakturasının eyniləşməsini qarşısını almaq üçün unikal sənədin nömrəsi olmalıdır.
Bu fakturanı təqdim edən
Təchizatçı seçimi ödəmə şərtlərini və hesab kateqoriyasını müəyyən edir.
Fakturaları daxil etməzdən əvvəl
Təchizatçı valyuta sazlamaları bunun xarici valyuta fakturası olub olmadığını müəyyən edir.
Bu fakturaya əgər təklifdən yaranıbsa,
Bağlama təklifi fakturaya qədər satınalma prosesini izləməyə kömək edir.
Təklif məlumatları qiymət uyğunluğunu təmin etmək üçün fakturaya kopyalana bilər.
Bu fakturanı bir alış sifarişinə bağlayın, əgər bir sifarişi yerinə yetirirsinizsə.
Bağlama, bütün alış sifarişlərinin düzgün şəkildə hesab-fakturalarla uyğunlaşdırılmasını təmin edir.
Sifarişin təfərrüatları və malların adı fakturanın dəqiqliyini yoxlamaq üçün kopyalanabilir.
Sistem hansı sifarişlərin qismən və ya tam hesab-faktura yazıldığını izləyir.
Təchizatçı xarici valyuta istifadə edərkən
Bu sahə, seçilmiş təchizatçının valyutasının sizin əsas valyutanızdan fərqli olduğu zaman görünür.
Məzənnə xarici valyuta məbləğlərini əsas valyutaya hesabat üçün çevirir.
Avtomatik məzənnələri
Bu alış fakturası üçün istəyə bağlı təsvir daxil edin.
Bu sahəni alış və ya çatdırılma detalları haqqında ümumi qeydlər üçün istifadə edin.
Təsvirlər, əməliyyatları gözdən keçirərkən fakturanın məqsədini müəyyənləşdirməyə kömək edir.
Sətir əlavə et, ödədiyiniz məbləğləri dəqiqləşdirmək üçün.
Hər sərt fərqli məhsulları, xidmətləri və ya xərc kateqoriyalarını təmsil edə bilər.
Təchizatçının faktura çərçivəsini asan uzlaşdırma üçün bir neçə sətirdən istifadə edin.
Sərt cəmiləri avtomatik olaraq say, qiymət, endirimlər və vergi əsasında hesablanır.
Bir malın adını seçin, bu ya bir
Əgər əvvəllər bir
Ödəməni kateqoriyaya ayırmaq üçün
Məsələn, əgər siz elektrik kimi bir xərc üçün ödəmə edirsinizsə,
Bununla belə, siz ödəmələri birbaşa bir çox alt hesablar üzrə də fərqləndirə bilərsiniz.
Məsələn, əgər bu ödəmə əsas vəsaitin alınması üçündürsə,
Sərt üçün təsviri daxil edin. Bu sütunu yalnız
Sətir nömrələrinin hər bir faktura sərtinin ardıcıl nömrələnməsini göstərmək üçün aktiv edin.
Sətrin nömrələri təchizatçılarla xüsusi malın adları haqqında müzakirə apararkən kömək edir.
Faktura sətrlərini alış sifarişləri və ya qaimə-fakturalarla uyğunlaşdırmaq üçün faydalıdır.
`Təsvir` sütununu hər bir sərt malın adı üçün ətraflı izahlar əlavə etmək üçün qoşun.
Təsvirlər malın adı və hesabın adından əlavə kontekst təqdim edir.
Xidmətlər və detallı sənədləşdirmə tələb edən xərclər üçün vacibdir.
Endirim sütunu sərt malın adları üzərində alınan endirimləri qeydə almaq üçün Qoşulmuş olun.
Hər bir sərt üçün faiz endirimləri və ya sabit məbləğ endirimləri arasında seçim edin.
Endirimlər vergi hesablamaqlarından əvvəl sərt məbləği azaldır.
Həcmi endirimləri, vaxtından əvvəl ödənişə görə endirimlər və ya razılaşdırılmış qənaətlər üçün faydalıdır.
Sərt malın adı məbləğinin vergi daxil olub-olmamasını göstərin.
Bu qutunu işarələyin əgər təchizatçının qiymətləri artıq vergi daxildir.
Vergi ayrıca göstərilirsə və qiymətlərə əlavə edilməlidirsə, işarələməyin.
Bu, təchizatçının fakturadakı qiymətləri necə təqdim etdiyi ilə uyğun olmalıdır.
Təchizatçıya ödəniş etməzdən əvvəl vergi çıxarmalısınızsa, mənbədən vergini aktiv edin.
Mənbədən vergi xidmətlər, müəllif haqları və ya podratçı ödəmləri üçün ümumi haldır.
Qaytarılan məbləğ təchizatçının adından vergi orqanlarına ödənildi.
Yerel vergi tənzimləmələrini saxlanma tələbləri və dərəcələri üçün yoxlayın.
Dövrün sonuna qalan Borcu gizlətmək üçün bu fakturanı çap edərkən və ya email göndərərkən.
Daxili nüsxələr üçün və ya ödəmə detalları ayrı-ayrılıqda ələ alındıqda faydalıdır.
Dövrün sonuna qalan Borc hələ də sistemdə Ödəmə uyğunluğu üçün izlənilir.
Vergi məbləği sütunu əlavə et ki, hər bir sərt üçün hesablama vergi göstərilsin.
Verginin necə hesablandığını sərt üzrə yoxlama üçün göstərir.
Təchizatçının fakturasına vergi hesablamalarını uyğunlaşdırmağa kömək edir.
Cəmi vergi ayrı-ayrılıqda hesablanmış sərt vergilərin cəmidir.
Bu seçimi faktura ilə mal-material qəbul edərkən aktivləşdirin.
Bu, səmərəlilik üçün alış fakturasını mal-materialın mədaxili ilə birləşdirir.
İnventar miqdarları faktura daxil edildikdən dərhal yenilənəcək.
Qəbul edilmiş mal-materialların yerləşdiyi anbarı seçin.
Çap zamanı hesab-fakturalara əlavə məlumat əlavə etmək üçün özəl altyazıları qoşun.
Altyazılar - Çap Sənədin ən alt sətrində yazılan məlumatlar ödəmə təlimatlarını, şərtləri və ya daxili qeydləri əhatə edə bilər.
Sazlamalar → Altyazılar - Çap Sənədin ən alt sətrində yazılan məlumatlar yarat və burada seç.
Bu fakturanı aktiv siyahılardan və açılan menyulardan çıxarmaq üçün arxivləşdirin.
Arxivləşdirilmiş hesab-fakturalar adətən tam ödənilmişdir və ya artıq müvafiq deyil.
Faktura sistemdə hesabat və audit məqsədləri üçün qalır.
Siz hələ də arxivləşdirilmiş hesab-fakturaları axtarış vasitəsilə və ya hesabatlar vasitəsilə baxa bilərsiniz.