Bu ekran satış fakturaları yaratmaq üçündür.
O daxildir aşağıdakı sahələr:
Alıcıya bu fakturanın verildiyi tarixi daxil edin.
Sənədin tarixi gəlirin tanınması vaxtını müəyyən edir və sizin satış hesabatlarınıza təsir edir.
Bu tarix, ödəmə şərtlərinizə əsaslanaraq ödəmə günlərini hesablamaq üçün də istifadə olunur.
Ödəniş şərtlərini seçin ki, bu fakturanın ödəniş müddətini müəyyənləşdirəsiniz.
Nağd satışlar və ya dərhal ödəmə tələbləri üçün
Sənədin tarixindən
Ödəmə üçün müəyyən bir təqvim tarixini qoymaq üçün
Sənədin tarixindən ödəmənin nəzərdə tutulduğu günlərin sayını daxil edin.
Ümumi terminlər Cəmi 30 (30 gün), Cəmi 60 (60 gün) və ya Cəmi 90 (90 gün) daxildir.
Sistem, bu günləri sənədin tarixinə əlavə edərək dəqiq ödəmə gününü hesablayacaq.
Bu faktura üçün ödəmənin son tarixini daxil edin.
Bunu müəyyən ödəmə tarixləri, məsələn, ayın sonu və ya spesifik müqavilə tarixləri üçün hesab-fakturalar üçün istifadə edin.
Ödəmə günü sənədin tarixindən əvvəl ola bilməz.
Bu satış faktura üçün unikal sənədin nömrəsini daxil edin.
Sənədin nömrələri alıcılara hesab-fakturaları tanımağa kömək edir və ödənişlərin uyğunlaşdırılması üçün istifadə olunur.
Avtomatik nömrələməyi aktiv edin ki, ardıcıl faktura nömrələri avtomatik olaraq yaradılsın.
İlkin sazlamaları və nömrə ardıcıllıqlarını
Bu fakturanı alacaq
Alıcı seçimi hesab faktura detallarını, ödəniş şərtlərini və tətbiq edilən qiymətləri müəyyən edir.
Alıcılar sekmesinde yeni alıcılar yaradın, hesab-fakturalar yaratmadan əvvəl.
Alıcı valyuta sazlamaları, bunun xarici valyuta fakturası olub-olmadığını müəyyən edəcək.
Bu fakturanı əgər bir təklifdən başlamışsa, bir `Satış Təklifi` ilə əlaqələndirin.
Bağlantı təklifdən faktura çevrilmə dərəcələrini izləməyə kömək edir və əməliyyatların tarixini saxlayır.
Bağlı satış təklifi avtomatik olaraq 'Qəbul edildi' vəziyyətinə yeniləcək.
Təklif detalları fakturaya kopyalanaraq məlumat daxil etmə vaxtını qısaltmaq mümkündür.
Bu fakturanı bir
Bağlantı, bütün satış sifarişlərinin düzgün hesab-faktura yazılmasını təmin edir və sifarişlərin yerinə yetirilməsini izləyir.
Sifariş detalları və malların adı fakturaya avtomatik kopyalanıla bilər.
Sistem hansı sifarişlərin qismən və ya tam hesab-faktura yazıldığını izləyir.
Bu faktura üçün alıcının hesab-fakturada göstərilməli ünvanını daxil edin.
Hesab-Fakturada göstərilməli ünvan alıcı qeydindən avtomatik doldurulur, lakin dəyişdirilə bilər.
Bu ünvan fakturada görünür və ödəmə bildirişlərinin göndərildiyi yer ilə eyni olmalıdır.
Beynəlxalq alıcılar üçün ölkəni əhatə edən tam ünvan istifadə edin.
Alıcıları xarici valyutada faktura təqdim edərkən
Bu sahə, seçilmiş alıcının sizin əsas valyutanızdan fərqli bir valyuta istifadə etdikdə görünür.
Məzənnə xarici valyuta məbləğlərini əsas valyutaya hesabat üçün çevirir.
Avtomatik məzənnələri
Faktura üçün ümumi olan istəyə bağlı təsvir daxil edin.
Bunu ümumi faktura qeydləri, layihə sənəd nömrələri və ya çatdırılma təlimatları üçün istifadə edin.
Bu təsvir fakturanın üst hissəsində, malın adı detallarından ayrı görünür.
Alıcıdan nə üçün ödəniş aldığınızı detallandırmaq üçün sərt mal əlavə et.
Hər sərt bir mal-material, xidmət və ya digər ödənilən malın adı ola bilər.
Müxtəlif məhsul, xidmət və ya ödəniş kateqoriyalarını sıralamaq üçün bir neçə sərtdən istifadə edin.
Sərt cəmiləri avtomatik olaraq say, qiymət, endirimlər və vergi əsasında hesablanır.
Sətir nömrələrinin hər bir faktura sərtinin ardıcıl nömrələnməsini göstərmək üçün aktiv edin.
Sətir nömrələri alıcılara məlumat istədikdə spesifik malın adlarını göstərmələrinə kömək edir.
Fakturalar üçün, bir çox sərt malın olduğu zaman və ya alış sifarişləri ilə uyğunlaşdırarkən faydalıdır.
`Təsvir` sütununu hər bir sərt malın adı üçün ətraflı izahlar əlavə etmək üçün qoşun.
Təsvirlər malın adından əlavə kontekst təqdim edir.
Faktura üzrə təfərrüatlar dəyişkən olduğu xidmətlər və özəl işlər üçün vacibdir.
`Endirim` sütunu əlavə et ki, fərdi sərtlərə endirimlər tətbiq olunsun.
Hər bir sərt üçün faiz endirimləri və ya sabit məbləğ endirimləri arasında seçim edin.
Sərt endirimləri vergi hesablamağından əvvəl tətbiq olunur.
Promosyon qiymətləri, həcmi endirimləri və alıcı-özəl qiymətləndirmələr üçün faydalıdır.
Sərt malın adı məbləğinin vergi daxil olub-olmamasını göstərin.
Bu qutunu işarələyin əgər qiymətlər artıq vergi daxildir - pərakəndə satışlarda geniş yayılmışdır.
Qiymətlərə vergi əlavə edilməməsi üçün yoxlanmayın - biznesdən-biznesə satışlarda ümumidir.
Bu parametrlər fakturanın məbləğinin necə hesablandığına və göstərildiyinə təsir edir.
Yuvarlamanı aktivləşdirin ki, son hesab-fakturanın məbləği yuvarlaq bir rəqəmə uyğunsun.
Yuvarlama balaca qəpik məbləğlərini aradan qaldırır ki, ödəmə prosesi daha asan olsun.
Yerel qaydalarınıza uyğun olan yuvarlama üsulunu seçin.
Yuvarlama fərqi adətən yuvarlama xərci və ya gəlir hesabına yerləşdirilir.