Ulazna Faktura — Uređivanje

Unesite datum prikazan na dobavljačevom računu.

Ovaj datum određuje kada se trošak priznaje u vašim knjigovodstvenim evidencijama.

Datum izdavanja se koristi za izračunavanje rokova plaćanja na osnovu uslova plaćanja dobavljača.

Izaberi uslove isplate kako bi odredio kada ovaj račun mora biti plaćen.

Izaberite Odmah za račune koji zahtevaju trenutnu isplatu.

Izaberite Neto da odredite isplatu koja dospeva nakon broja dana.

Izaberite Da postavite specifičan datum za isplatu.

Unesite broj računa ili redni broj sa računa vašeg dobavljača.

Ovaj redni broj pomaže u usklađivanju plaćanja sa računima i rešavanju upita dobavljača.

Svaki dobavljačev račun treba da ima jedinstveni redni broj kako bi se izbegla duplikacija.

Izaberi Dobavljača koji je izdao ovaj račun.

Izbor dobavljača određuje uslove isplate i kategorizaciju računa.

Kreiraj nove dobavljače pod Dobavljači karticom pre nego što uneseš fakturisanje.

Podešavanja valute dobavljača određuju da li je ovo račun u stranoj valuti.

Povežite ovaj sa Ponuda Zahtev ako potiče iz ponude.

Linkovanje pomaže u praćenju procesa nabavke od ponude do računa.

Detalji ponude mogu da budu kopirani je u račun da se obezbedi doslednost cena.

Povežite ovaj račun s narudžbenicom ako ispunjavate narudžbinu.

Povezivanje osigurava da su sve narudžbenice pravilno usklađene sa računima.

Detalji narudžbine i artikli mogu biti kopirani je za verifikaciju tačnosti računa.

Sistem prati koje su narudžbe delimično ili potpuno fakturisane.

Unesite devizni kurs kada dobavljač koristi stranu valutu.

Ovo polje se pojavljuje kada se valuta odabranog dobavljača razlikuje od vaše osnovne valute.

Devizni kurs konvertuje iznose stranih valuta u osnovnu valutu za izveštavanje.

Konfigurišite automatske devizne kurseve u Podešavanja → Devizni kursevi.

Unesite opcioni opis za ovu ulaznu fakturu.

Ovdje koristite polje za opšte napomene o kupovini ili detaljima isporuke.

Opisi pomažu u identifikaciji svrhe računa prilikom pregleda transakcija.

Dodaj stavke da detaljno prikažeš za šta ti se naplaćuje.

Svaka red može predstavljati različite proizvode, usluge ili kategorije troškova.

Koristite više linija da biste uskladili raspored dobavljačevog računa radi lakše usklađenosti.

Red ukupno se automatski izračunava na osnovu broja, cene, popusta i poreza.

Omogućite brojeve linija da prikažu sekvencijalno numerisanje za svaki račun.

Brojevi linija pomažu prilikom razgovora o specifičnim artiklima sa dobavljačima.

Korisno za usklađivanje linija računa sa narudžbenicama ili otpremnicama.

Uključite kolonu Opis da dodate detaljna objašnjenja za svaku stavku u redu.

Opisi pružaju dodatni kontekst pored imena artikla ili konta.

Neophodno za usluge ili troškove koji zahtevaju detaljnu dokumentaciju.

Omogućite kolonu Popust za beleženje popusta primljenih na rednim stavkama.

Odaberite između popusta u postotku ili fiksnih iznosa popusta po redu.

Popusti smanjuju iznos reda pre poreznih presmetki.

Koristan za popuste na količinu, popuste za rano plaćanje ili pregovorene uštede.

Odredite da li iznosi stavki uključuju ili isključuju porez.

Označite ovu kutiju ako cene dobavljača već uključuju porez.

Ostavite neoznačeno ako se porez prikazuje odvojeno i treba da se doda cijenama.

Ovo mora da se poklapa sa načinom na koji dobavljač prikazuje cene na svom računu.

Omogućite porez po odbitku ako morate odbiti porez pre nego što platite dobavljaču.

Porez po odbitku je uobičajen za usluge, naknade, ili plaćanja izvođačima.

Zadržani iznos je plaćen poreskim vlastima u ime dobavljača.

Proverite lokalne propise o porezima za zahteve o zadržavanju i iznosima.

Sakrij ukupan dug iznos prilikom štampanja ili slanja ovog računa.

Koristan za interne kopije ili kada se detalji isplate obrađuju odvojeno.

Ukupan dug se još uvek prati u sistemu radi usklađivanja isplata.

Omogućite kolonu iznosa poreza da prikaže obračunati porez za svaki red.

Prikazuje kako se porez obračunava red po red za verifikaciju.

Pomaže u usklađivanju poreznih presmetki sa računom dobavljača.

Ukupno porez je zbir pojedinačno obračunatih redova poreza.

Uključite ovu opciju prilikom primanja stavki zaliha sa računom.

Ovo spaja ulaznu fakturu sa ulazom zaliha radi efikasnosti.

Kvantiteti zaliha će biti ažurirani odmah po unosu računa.

Izaberi lokaciju inventara gde su dobra primljena.

Omogućite podnožja po narudžbini da dodate dodatne informacije prilikom štampanja računa.

Podnožja mogu uključivati instrukcije za isplatu, uslove ili interne napomene.

Kreiraj ponovo upotrebljiva podnožja pod Podešavanja → Podnožja i izaberi ih ovde.

Arhivirajte ovaj račun da biste ga uklonili iz aktivnih lista i padajućih menija.

Arhivirani računi su obično potpuno plaćeni ili više nisu relevantni.

Račun ostaje u sistemu za izveštavanje i reviziju.

Još uvek možete pregledati arhivirane račune putem pretrage ili izveštaja.