'n Aankoopsfaktuur in Manager.io laat jou toe om faktuure te registreer wat van verskaffers ontvang is, met noodsaaklike velde en instellings om jou verskafferfaktuure akkuraat vas te vang.
Hierdie is die velde om in te vul wanneer jy 'n Aankoopsfaktuur redigeer of skep:
Gee die datum wat jou verskaffer die faktuur uitgereik het.
Voer die datum in waarop u verskaffer betaling verwag.
Voer die referensienommer in wat op jou verskaffer se faktuur gespesifiseer is.
Selecteer die verskaffer wat die faktuur uitgereik het. Beschikbare opsies kom van jou Verskaffers lys (gevind onder die Verskaffers oortjie).
Kies 'n geassosieerde Aankoop Kwotasie, indien van toepassing, geskep in die Aankoop Kwotasies oortjie.
Kies 'n gekoppelde Aankoopsbestelling, indien van toepassing, wat in die Aankoopsbestelling oortjie geskep is.
As jy 'n verskaffer kies wie se geldeenheid verskil van jou basis geldeenheid, voer die wisselkoers in wat relevant is vir hierdie faktuur.
Opsioneel, verskaf 'n beskrywing vir hierdie faktuur.
Organiseer jou faktuur met een of meer lyne, met die volgende opsies:
Item:
Kies uit Voorraad of Nie-voorraaditems, as dit voorheen geskep is. U mag dit leeg laat as dit nie van toepassing is.
Rekening:
As 'n Item gekies word, gebeur hierdie rekeningkeuse outomaties. As daar geen item gekies is nie, kies 'n toepaslike rekening handmatig uit jou Tabel van Rekeninge om hierdie faktuur te kategoriseer.
Byvoorbeeld, dui 'n uitgawe soos elektrisiteit aan deur die "Elektrisiteit" rekening te kies.
Jy kan ook faktore direk in sub-rekeninge kategoriseer (byvoorbeeld, die aankoop van 'n Vaste Bate):
Kies Vaste bates teen kosprys rekening en kies dan die spesifieke Vaste Bate.
Pas jou Aankoopsfaktuur aan met hierdie instellings:
Stel in om lynnommers op die faktuur te vertoon.
Skakel dit aan om lynitembeskrywings te vertoon.
Skakel in om toevoeging van afslag per lynitem toe te laat.
Stel hierdie instelling in wanneer die ingevoerde bedrae reeds belasting insluit.
Maak dit moontlik om aan te dui of jy belasting van betaling aan jou verskaffer sal inhou.
Stel in om die uitstaande saldo op gedrukte fakture te verberg.
Skakel in om individuele belastingbedrae vir elke itemlyn weer te gee.
Merk hierdie opsie as hierdie Aankoopsfaktuur ook die ontvangs van inventarisitems wat tydens die faktuurtyd afgelewer is, registreer.
Stel in staat om aangepaste voetteks op jou gedrukte faktuur te vertoon.
Kies hierdie opsie om fakture wat nie meer benodig word nie, in keuselys (soos fakture wat reeds betaal is) te argiveer.