Birgðavara breytiform setur þig á ráðstefnu til að stofna nýja birgðavöru eða breyta núverandi.
Formið inniheldur eftirfarandi reiti:
Sláðu inn einstakt kóða eða SKU til að auðkenna þessa birgðavöru.
Vörunúmer eru valkvæð en mjög mælt með þeim fyrir skilvirka vörustjórnun. Þau birtast í öllum færslum og skýrslum.
Algengar snið fela í sér hluta númer frá framleiðanda, innri SKU númer, eða barcodes númer.
Sláðu inn fullt heiti eða lýsingu á birgðavöru.
Þetta heiti birtist á sölum og kaupdokuments, svo gera það skýrt og lýsandi fyrir viðskiptamenn og birgja.
Dæmi: 'Vöru Modell A-100', 'Blá Bómullar T- Skyrta Stærð L', eða 'Ráðgjafarþjónusta - 1 Klukkustund'.
Sláðu inn mælieininguna fyrir þessa birgðavöru, svo sem 'kg', 'kassi', 'klukkustund' eða 'mál'.
Heiti einingarinnar birtist á öllum sala- og kaupendaskjölum eftir magn. Til dæmis, '5 kassar' í staðinn fyrir aðeins '5'.
Láttu vera autt ef þú selur vörur einstaklingslega án sértækra eininga.
Velja aðferð verðmats fyrir birgðir sem ákveður hvernig kostnaður er reiknaður þegar vörur eru seldar.
Aðferð verðmats hefur áhrif á kostnað af seldum vörum og birgðagildi á fjárhagslegum skýrslum.
Fjalla um þessa birgðavöru til ákveðinnar víddar fyrir hagnaðarskýrslu víddar.
Öll sala og innkaup af þessari vöru verða úthlutað til valins víddar að sjálfgefnu.
Þetta reitur birtist aðeins ef víddarheiti eru virk undir Stillingar → Víddarheiti.
Velja sérsniðna safnlykill ef þessi vara á að nota annan birgðalykill en sjálfgefinn.
Sérsniðnar safnlyklar hjálpa til við að flokka mismunandi gerðir birgða, svo sem hráefni í samanburði við fullunnar vörur, eða eftir vöru línu.
Þetta reitur birtist aðeins ef sérsniðnar safnlyklar fyrir birgðir hafa verið stofnaðar undir
Virkja endurpöntunar stig að fylgjast með til sjálfvirkrar útreiknings þegar panta á þessa vöru.
Sláðu inn þá magn sem þú vilt halda á lager. Þegar birgðir falla niður fyrir þennan flokk, mun dálkurinn `Magn sem panta` í flipanum `Birgðir` sýna hversu mikið á að panta.
Þetta hjálpar til við að koma í veg fyrir birgðaskort með því að vara þig við þegar vöruinnréttingar eru lágar.
Merktu þessa birgðavara sem óvirka til að fela hana úr valmyndum á niðurfellivallistum á meðan saga allra færslna er varðveitt.
Notaðu þetta fyrir aflagðar vörur eða vörur sem þú selur ekki lengur. Sögulegar færslur og birgðatilflyrsla verða áfram í skýrsoum.
Þú getur endurvirkjað vara hvenær sem er með því að afmerka þetta reit.
Þú getur bætt við frekari upplýsingum um þessa birgðavöru til að uppfylla sérsniðnar þarfir fyrirtækisins með því að búa til sérreitir.
Fyrir frekari upplýsingar, sjá: Sérreitir
Fyrir en þú stillir birgðavörur þínar, er venjulega mælt með að stilla viðskiptamennina og birgjana fyrst.
Þetta er vegna þess að viðskiptamenn og birgjar geta einnig haft upphafsstöður byggðar á ógreiddum reikningum þeirra.
Hér er sú ítarlega aðferð til að koma á upphafsstöðu fyrir birgðavörur þínar:
Eftir að hafa slegið inn ógreidda reikninga, notaðu dagbókarfærsla til að gera frekari aðlögun á
Ef þú ert að fylgjast með
Magn afhenda: Þetta táknar magnið sem hefur verið pantað af viðskiptamönnum en hefur ekki enn verið afhent. Til að stofna þessa upphafsstöðu, stofnaðu sölupantanir undir Sölupantanir flipanum sem ekki hafa verið full-afhentar enn.
Er þú fylgir þessum skrefum, tryggir þú að birgða stöður séu rétt endurspeglaðar, þar á meðal leiðréttingar fyrir ógreidda reikninga og söguleg innkaup.