Влезна фактура — Уреди

Внесете го датумот прикажан на фактурата на добавувачот.

Овој датум го определува кога трошокот е признаен во вашите сметководствени записи.

Датумот на издавање се користи за пресметка на роковите за плаќање врз основа на условите за плаќање на добавувачот.

Избери услови за плаќање за да одредиш кога оваа фактура мора да биде платена.

Изберете <код>Идентно за фактури кои бараат итно плаќање.

Изберете <код>Нето за да одредите плаќање кое треба да се изврши по одреден број на денови.

Изберете <код>До за да поставите конкретен датум за плаќање.

Внесете го бројот на фактура или референцата од фактурата на вашиот добавувач.

Оваа референца помага да се совпаѓаат плаќањата со фактурите и да се решат прашањата на добавувачите.

Секој добавувач фактура треба да има уникатна референца за да се избегнат дупликати.

Избери го <код>Добавувачот којашто е издадена оваа фактура.

Изборот на добавувачот ги определува условите за плаќање и категorizацијата на сметката.

Креирај нов додавач под табот <код>Добавувачи пред да внесеш фактури.

Поставките за валута на добавувачот определуваат дали ова е фактура во странска валута.

Поврзи ја оваа <фактура> со <код> Понуда од добавувач ако потекнува од понуда.

Поврзувањето помага во следењето на процесот на набавка од понуда до фактура.

Деталите на понудата можат да се копираат во фактурата за да се обезбеди конзистентност на цените.

Поврзете ја оваа фактура со <код>Нарачка ако исполнувате нарачка.

Поврзувањето осигурува дека сите нарачки се правилно поврзани со фактури.

Деталите за нарачката и ставките можат да бидат копирани за да се потврди точноста на фактурата.

Системот следи кои нарачки се фактурирани делумно или целосно.

Внесете <код>девизен курс кога добавувачот користи странска валута.

Овој простор се појавува кога валутата на избраниот добавувач се разликува од вашата основна валута.

Девизниот курс конвертира странски валутни износи во основна валута за извештавање.

Конфигурирајте автоматски девизни курсеви под <код>Поставки → <код>Девизни курсеви.

Внесете опционален опис за оваа влезна фактура.

Использувајте го ова поле за општи напомени за деталите за купувањето или испораката.

Описите помагаат да се идентификува целта на фактурата при прегледување на трансакциите.

Плус ставке за да се опише за што се задолжувате.

Секој ред може да претставува различни производи, услуги или категории на трошоци.

Користете повеќе линии за да одговара на распоредот на фактурата на добавувачот за лесно усогласување.

Редовите вкупно се Автоматски пресметани врз основа на број, цена, попусти и данок.

Овозможете редни броеви за да се прикажува последователно нумерирање за секој ред на фактурата.

Реден броеви помагаат при дискусија за специфични ставки со добавувачите.

Корисно за совпадение на редовите од фактури со нарачки или испратници.

Вклучи ја колоната <код>Опис за да плуси детални објаснувања за секоја ставка во редот.

Описите обезбедуваат дополнителен контекст над името на ставката или сметката.

Основно за услуги или трошоци кои бараат детаљна документација.

Вклучете ја колоната <код>Попуст за запишување на попустите примени на редовите со ставките.

Изберете помеѓу процентни попусти или фиксни износи по ред.

Попустите го намалуваат редниот износ пред пресметките на данок.

Корисно за попусти по обем, попусти за предвремено плаќање, или преговарани заштеди.

Определете дали износот на ставките вклучува или исклучува данок.

Означете ја оваа кутија ако цените на добавувачот веќе вклучуваат данок.

Оставете неконтролирано ако данокот е прикажан поединечно и треба да се плус на цените.

Ова мора да се совпадне со тоа како добавувачот ги претставува цените на нивната фактура.

Вклучете задржан данок ако треба да одземете данок пред да му платите на добавувачот.

Задржаниот данок е вообичаен за услуги, роиалти или плаќања на изведувачи.

Задржаното износ е платено до даночните власти во името на добавувачот.

Проверете ги локалните даночни регулативи за барања и стапки за задржување.

Скриј го износот што се должи при печатење или испраќање на оваа фактура.

Корисно за внатрешни копии или кога деталите за плаќањето се обработуваат одделно.

Износот што се должи сè уште се следи во системот за усогласување на плаќањата.

Овозможете колоната за износ на данок да ја прикажува пресметаниот данок за секој ред.

Покazuje како данокот се изчислува ред по ред за проверка.

Помага во усогласувањето на даночните пресметки со фактурата на добавувачот.

Вкупно данок е збир на поединечно пресметаните даноци по ред.

Вклучете ја оваа опција при примање ставки на инвентар со фактурата.

Ова го комбинира влезната фактура со приемницата за ефикасност.

Количините на инвентарот ќе бидат ажурирани веднаш по внесувањето на фактурата.

Избери ја локацијата на инвентар каде што се примаат стоките.

Вклучете дополнителни подножја за да плус информации при печатење фактури.

Подножјата можат да вклучуваат инструкциите за плаќање, условите или внатрешните напомени.

Креирај повторно употребливи подножја под <код> Поставки → <код> Подножја и избери ги овде.

Архивирај ја оваа фактура за да ја отстраните од активните листи и паѓачките менија.

Архивираните фактури обично се целосно платени или повеќе не се релевантни.

Фактурата останува во системот за целите на известување и ревизија.

Сè уште можете да прегледате архивирани фактури преку барање или извештаи.