Satın Alma Faturası — Düzenle

Satıcının faturasındaki tarihi girin.

Bu tarih, giderin muhasebe kayıtlarınızda ne zaman tanındığını belirler.

Düzenleme tarihi, satıcı ödeme koşullarına dayalı olarak vade tarihlerini hesaplamak için kullanılır.

Fatura bu ödeme şartlarını seçerek ne zaman ödenmesi gerektiğini belirleyin.

Hızlı ödeme gerektiren faturalar için Hızlı seçin.

Ödeme için belirli bir gün sayısından sonra vadesi dolacak şekilde Net seçin.

Belirli bir tarih için ödeme ayarlamak üzere Tarafından seçin.

Satıcınızın faturasındaki fatura numarasını veya referansı girin.

Bu referans, ödemeleri faturalarla eşleştirmeye ve satıcı sorgularını çözmeye yardımcı olur.

Her satıcı faturasının, kopyaları önlemek için benzersiz bir referansa sahip olması gerekir.

Bu fatura için satıcıyı seç.

Satıcı seçimi, ödeme şartlarını ve hesap kategorilendirmesini belirler.

Faturaları girmeden önce Satıcılar sekmesi altında yeni satıcılar oluşturun.

Satıcı para birimi ayarları, bu yabancı para birimi faturası olup olmadığını belirler.

Bu faturayı bir Satın Alma Teklifi ile bağlantılandırın eğer bir tekliften geldiyse.

Bağlama, tekliften faturaya kadar olan tedarik sürecini izlemeye yardımcı olur.

Teklif detayları fiyat tutarlılığını sağlamak için faturaya kopyalanabilir.

Bu faturayı bir Satın Alma Siparişi ile ilişkilendirin eğer bir siparişi yerine getiriyorsanız.

Bağlama, tüm satın alma siparişlerinin faturalara doğru bir şekilde eşleştirildiğinden emin olur.

Sipariş detayları ve ürünler fatura doğruluğunu kontrol etmek için Kopyalandi.

Sistem, hangi siparişlerin kısmen veya tamamen faturalanmış olduğunu takip eder.

Satıcı yabancı para birimi kullandığında Döviz Kuru değerini girin.

Bu alan, seçilen satıcının para birimi ana para biriminizden farklı olduğunda görünür.

Döviz kuru, yabancı para birimi miktarlarını raporlama için ana para birimine dönüştürür.

Otomatik döviz kurlarını Ayarlar → Döviz Kurları altında yapılandırın.

Bu satın alma faturası için isteğe bağlı bir açıklama girin.

Bu alanı satın alma veya teslimat detaylarıyla ilgili genel Notlar için kullanın.

Açıklamalar, işlemleri gözden geçirirken faturanın amacını belirlemeye yardımcı olur.

Ekle çizgi ürünleri, sizden ne için ücretlendirildiğinizi detaylandırmak için.

Her çizgi farklı ürünleri, hizmetleri veya gider kategorilerini temsil edebilir.

Satıcının fatura düzenine kolay mutabakat sağlamak için birden fazla çizgi kullanın.

Çizgi toplamları, miktar, fiyat, indirim ve vergiye dayalı olarak otomatik olarak hesaplanır.

Her fatura çizgisi için ardışık numaralandırma görüntülemek üzere sıra numaralarını etkinleştirin.

Sıra numaraları, satıcılarla belirli ürünler hakkında konuşurken yardımcı olur.

Fatura satırlarını satın alma siparişleri veya sevk irsaliyeleri ile eşleştirmek için faydalıdır.

kolonunu her bir çizgi ürünü için ayrıntılı açıklamalar eklemek üzere açın.

Açıklamalar, ürün veya hesap adının ötesinde ek bağlam sağlar.

Ayrıntılı belge gerektiren hizmetler veya giderler için gereklidir.

İndirim kolonunu, çizgi ürünleri üzerinde alınan indirimleri kaydetmek için etkinleştir.

Çizgi başına yüzde indirimler veya sabit tutar indirimleri arasında seçim yapın.

İndirimler, vergi hesaplamalarından önce çizgi tutarını azaltır.

Hacim indirimleri, erken ödeme indirimleri veya müzakere edilmiş tasarruflar için yararlıdır.

Çizgi ürünü tutarlarının vergi olup olmadığını belirtin.

Satıcının fiyatları zaten vergi içeriyorsa bu kutuyu işaretleyin.

Vergi ayrı gösteriliyorsa ve fiyatlara eklenmesi gerekiyorsa, işaretlemeyi bırakın.

Bu, satıcının faturasındaki fiyatları nasıl sunduğuyla eşleşmelidir.

Satıcıya ödeme yapmadan önce vergi kesmeniz gerekiyorsa stopaj vergisini etkinleştirin.

Stopaj vergisi, hizmetler, telif ücretleri veya yüklenici ödemeleri için yaygındır.

Kesilen tutar, satıcının adına vergi dairelerine ödenmiştir.

Yerel vergi düzenlemelerini, kesinti gereklilikleri ve oranları için kontrol edin.

Bu faturayı yazdırırken veya e-posta ile gönderirken ödenecek bakiye tutarını gizle.

İç kopyalar için veya ödeme detaylarının ayrı bir şekilde yönetildiği durumlar için faydalıdır.

Ödenecek bakiye, ödeme eşleştirmesi için sistemde hala izlenmektedir.

Her çizgi için hesaplanan vergiyi göstermek üzere vergi tutarı kolonunu etkinleştir.

Verginin doğrulanması için her çizgi için nasıl hesaplandığını gösterir.

Satıcının faturasına vergi hesaplamalarını eşleştirmeye yardımcı olur.

Toplam vergi, bireysel olarak hesaplanan çizgi vergilerinin toplamıdır.

Bu seçeneği, fatura ile envanter ürünlerini alırken etkinleştirin.

Bu, verimlilik için satın alma faturasını bir mal makbuzu ile birleştirir.

Envanter miktarları fatura girişi ile birlikte hemen güncellenecektir.

Alındı olan malların bulunduğu stok konumunu seç.

Faturaları yazdırırken ek bilgi eklemek için özel altbilgileri açın.

Altbilgiler ödeme talimatları, şartlar veya dahili notlar içerebilir.

Altbilgileri Ayarlar → Altbilgiler altında yeniden kullanılabilir olarak oluşturun ve burada seçin.

Bu faturayı arşivleyerek aktif listelerden ve açılır menülerden kaldırın.

Arşivlenmiş faturalar genellikle tamamen ödenmiş veya artık geçerli değildir.

Fatura raporlama ve denetim amacıyla sistemde kalır.

Arşivlenmiş faturaları hala ara veya raporlar aracılığıyla görebilirsiniz.