Factură de achiziții — Editează

Facturile de achiziții vă permit să înregistrați facturile furnizorilor în Manager.io. Această ghid explică cum să utilizați eficient câmpurile formularului de factură de achiziții „Editează”.

Descrierile câmpurilor

Data emiterii

Introduceți data la care furnizorul a emis factura.

Data limită

Introduceți data până la care plata este datorată furnizorului dumneavoastră.

Număr referintă

Introduceți numărul de referință de pe factura furnizorului.

Furnizor

Selectați furnizorul care a furnizat această factură. Acest câmp este legat direct de furnizorii creați în tab-ul Furnizori.

Notă achiziții

Selectați Notă achiziții asociată, dacă este cazul. Cotațiile de Achiziție pot fi create prin tab-ul Cotații de Achiziție.

Comandă achiziție

Dacă factura se referă la o comandă creată anterior, selectați Comanda achiziție relevantă. Comenzile pot fi create prin tab-ul Comenzi.

Curs de schimb

Dacă furnizorul selectat este desemnat într-o valută străină, introduceți rata de schimb corespunzătoare.

Descriere (Opțional)

Introduceți o descriere generală a facturii de achiziție.

Secțiunea Linii Factură

În această secțiune, introduceți articolele pe factura dvs. Fiecare linie suportă următoarele câmpuri:

Articol

Puteți selecta fie Articole de stoc, fie Articole din afara stocului. De asemenea, puteți lăsa acest câmp gol.

Cont Bancar

Acest câmp se va completa automat dacă ați ales un Articol de inventar sau un Articol non-inventar. Dacă nu, alegeți un Cont Bancar corespunzător din Planul de conturi.

De exemplu, dacă înregistrați o plată a unei cheltuieli—cum ar fi electricitatea—alegeți contul de Cheltuieli cu Electricitatea.

În alternativă, pentru a categorisi achizițiile de active, selectați „Active fixe, la cost” și alegeți activul fix specific.

Descriere

Introduceți descrierile individuale ale liniilor. Această coloană apare doar dacă opțiunea „Coloană — Descriere” este activată.

Opțiuni suplimentare

• Coloană — Numărul liniei: Activează numerotarea liniilor.
• Coloană — Descriere: Activați introducerea descrierii pentru linii.
• Coloană — Discount: Permite înregistrarea discounturilor pe fiecare linie de articol.
• Sumele includ TVA: Activează sumele inclusiv TVA atunci când folosești coduri fiscale.
• Impozit cu reținere la sursă: Activare pentru a reține impozitul din plățile efectuate către furnizori.
• Ascunde — Sold scadent: Elimină soldul scadent de pe factura imprimată.
• Afișează coloana cu suma impozitului: Afișează separat sumele impozitelor pentru fiecare linie.
• Acționează și ca o chitanță de marfă: Marchează factura atât ca o factură, cât și ca o chitanță de marfă dacă articolele de inventar sunt livrate simultan.
• Subsoluri: Permite afişarea unui subsol personalizat pe facturile imprimate.
• Factură închisă: Arhivează și exclude factura din listele derulante, ideal după ce factura a fost achitată.

Folosiți aceste linii directoare pentru a completa sau revizui eficient orice Factură de achiziții în Manager.io.