一份购货发票记录了来自供应商的账单，用于贵公司所提供的商品或服务。
购货发票对于跟踪您对供应商的欠款和管理您的应付帐款至关重要。
要创建购货发票，请输入您从供应商那里收到的发票详细信息。
表单包括以下字段：
输入供应商发票上显示的日期。
此日期确定费用在您的会计记录中被确认的时间。
签发日期用于根据供应商付款条款计算到期日。
选择付款条款以确定此发票何时必须被支付。
选择 <代码>立即 适用于需要立即付款的发票。
选择 <代码>净 以指定在若干 <天> 后到期的 <付款>。
选择 <代码>由 设置特定日期进行付款。
请输入您供应商发票上的发票序号或参考。
此参考有助于将付款与发票匹配，并解决供应商查询。
每个供应商发票应具有唯一的参考，以避免重复。
选择发票的供应商。
供应商选择决定付款条款和账户分类。
在供应商选项卡下创建新供应商，然后再输入发票。
供应商货币设置确定这是否是外币发票。
如果该发票来自于报价单，可以将其链接到一个采购报价。
链接有助于跟踪从报价单到发票的采购过程。
报价单的详细信息可以被已复制到发票以确保定价一致性。
将此发票链接到一个代码采购订单，如果在履行一个订单。
链接确保所有采购订单都与发票正确匹配。
订单详情和项目可以已复制以验证发票准确性。
系统跟踪哪些订单已部分或完全开票。
输入供应商使用外币时的<代码>汇率。
当所选供应商的货币与您的基础货币不同的时，该字段会出现。
汇率将外币金额转换为基础货币以进行报告。
在<代码>设置 → <代码>外汇汇率下配置自动汇率。
请输入可选的购货发票描述。
在此字段中填写有关采购或交货细节的一般注释。
描述有助于在查看交易时识别发票的目的。
添加行项目以详细说明您被收费的内容。
每行可以表示不同的产品、服务或费用类别。
使用多行匹配供应商的发票布局，以便于对账。
行总计是基于数量、价格、折扣和税自动计算的。
选择一个项目，可以是一个<代码>库存物品或<代码>非库存物品。您也可以选择留该字段为空。
如果您之前选择了一个<代码>项目，那么<代码>账户将根据该项目自动填充。
要对付款进行分类，您可以从您的<代码>会计科目表中的几乎任何帐户中选择。
例如，如果您正在为电费等费用进行付款，请选择<代码>电费账户。
然而，您还可以直接将付款分类到多个子账户中。
例如，如果此付款是用于购买固定资产，请选择 <代码>固定资产，成本价 账户，然后选择具体的 <代码>固定资产。
输入行的描述。只有在`代码`列 — `描述`选项被`有数据`时，此`列`才会可见。
启用行号以显示每个发票行的顺序编号。
行号在与供应商讨论特定项目时非常有帮助。
有助于将发票行与采购订单或交货单进行匹配。
开启 <代码>描述 列，以便为每个行项目添加详细说明。
描述提供了超出项目或账户名称的额外上下文。
对于需要详细文档的服务或费用至关重要。
启用 <代码>折扣 列以记录在项目行上收到的折扣。
每行选择百分比折扣或固定金额折扣。
折扣在税计算之前减少行金额。
适用于大宗折扣、提前付款折扣或协商节省。
指定项目金额是包含税还是不包含税。
如果供应商的价格已包含税，请勾选此框。
如果税单独显示且应加到价格上，请保持未选中状态。
这必须与供应商在其发票上呈现的价格一致。
如果您必须在支付供应商之前扣除税，请启用预扣所得税。
预扣所得税在服务、特许权使用费或承包商付款中是很常见的。
扣缴的金额已付款给税务机关，代表供应商。
检查当地税法规以获取预扣要求和利率。
在打印或发送此发票的电子邮件时隐藏结欠余额金额。
适用于内部副本或当付款详情单独处理时。
结欠余额仍在系统中跟踪以进行付款匹配。
启用税额列以显示每行计算的税。
显示每行税的计算方式以便验证。
帮助将税计算与供应商的发票匹配。
总计税是单独计算的行税的总和。
在接收带有发票的库存物品时开启此选项。
这将购货发票与收货单结合，以提高效率。
库存数量将在发票录入后立即更新。
选择收到货物的库存地址。
开启定制页脚以在打印发票时添加额外信息。
页脚可以包括付款指示、条款或内部注释。
在 <代码>设置 → <代码>页脚 下创建可重复使用的页脚并在此选择它们。
将此发票归档以将其从活跃列表和下拉菜单中移除。
归档的发票通常是已付款或不再相关。
发票在系统中保留以便于报告和审计。
您仍然可以通过搜索或报表查看存档的发票。