购货发票 — 编辑

购货发票允许您在Manager.io中记录供应商发票。本指南解释了如何有效使用“编辑”购货发票表单字段。

字段描述

发票日期

输入供应商开具发票的日期。

到期日

输入您供应商应付账款的截止日期。

参考

请输入供应商发票上的参考编号。

供应商

选择提供此发票的供应商。此字段直接链接到供应商选项卡中创建的供应商。

采购报价

选择相关的采购报价（如果适用）。采购报价可以通过采购报价标签创建。

采购订单

如果发票与之前创建的订单相关，请选择相关的采购订单。采购订单可以通过采购订单标签创建。

汇率

如果您选择的供应商使用外币指定，请输入适当的汇率。

描述（可选）

输入购买发票的总体描述。

发票线部分

在本节中，输入发票上的行项目。每行支持以下字段：

项目

您可以选择库存物品或非库存物品。您也可以将此字段留空。

账户

如果您选择了库存或非库存项目，则此字段将自动填写。如果没有，请从您的会计科目表中选择一个合适的账户。

例如，如果记录一项支出付款，例如电费，请选择电费支出账户。

或者，要对资产购买进行分类，请选择“固定资产，成本价”，并选择具体的固定资产。

描述

输入单独的行描述。仅当启用“列 — 描述”选项时，此列才会出现。

附加选项

• 列 — 行号: 启用行号。
• 列 — 描述：启用行的描述输入。
• 列 — 折扣：允许按行项目记录折扣。
• 金额含税： 在使用税码时启用含税金额。
• 预扣所得税：启用从支付给供应商的款项中预扣税款。
• 隐藏 — 结欠余额：从打印的发票中移除结欠余额。
• 显示税额列: 单独显示每个项目的税额。
• 也可作为收货单：标记发票为发票和收货单，如果库存项目同时交付。
• 页脚: 使打印发票时可以显示自定义页脚。
• 已关闭发票：归档并将发票排除在下拉列表之外，适合在发票结算后使用。

使用这些指南有效地完成或修改任何购货发票。