Faktur Pembelian — Sunting

Masukkan tanggal yang tertera pada faktur pemasok.

Tanggal ini menentukan kapan biaya diakui dalam catatan akuntansi Anda.

Tanggal diterbitkan digunakan untuk menghitung tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan syarat pembayaran pemasok.

Pilih syarat pembayaran untuk menentukan kapan faktur ini harus dilunasi.

Pilih Segera untuk faktur yang memerlukan pembayaran segera.

Pilih Netto untuk menentukan pembayaran jatuh tempo setelah sejumlah hari.

Pilih pada untuk mengatur tanggal tertentu untuk pembayaran.

Masukkan nomor invoice atau referensi dari faktur pemasok Anda.

Referensi ini membantu mencocokkan pembayaran dengan faktur dan menyelesaikan pertanyaan dari pemasok.

Setiap faktur pemasok harus memiliki referensi yang unik untuk menghindari duplikasi.

Pilih Pemasok yang mengeluarkan faktur ini.

Pemilihan pemasok menentukan syarat pembayaran dan kategorisasi akun.

Buat pemasok baru di bawah tab Pemasok sebelum memasukkan faktur.

Pengaturan mata uang pemasok menentukan apakah ini adalah faktur valuta asing.

Tautkan faktur ini ke sebuah `Penawaran Pembelian` jika itu berasal dari sebuah penawaran.

Penghubungan membantu melacak proses pengadaan dari penawaran ke faktur.

Detail penawaran dapat disalin ke faktur untuk memastikan konsistensi harga.

Tautkan faktur ini ke sebuah Kode Pesanan Pembelian jika memenuhi pesanan.

Penghubungan memastikan semua pesanan pembelian terhubung dengan tepat ke faktur.

Detail pesanan dan barang/jasa dapat disalin untuk memverifikasi akurasi faktur.

Sistem melacak pesanan mana yang sudah terfaktur sebagian atau sepenuhnya.

Masukkan Kurs ketika pemasok menggunakan valuta asing.

Kolom ini muncul ketika mata uang pemasok yang dipilih berbeda dari mata uang dasar Anda.

Kurs mengubah jumlah valuta asing menjadi mata uang dasar untuk pelaporan.

Konfigurasikan kurs otomatis di bawah Pengaturan → Kurs.

Masukkan deskripsi opsional untuk faktur pembelian ini.

Gunakan kolom ini untuk catatan umum tentang pembelian atau rincian pengiriman.

Deskripsi membantu mengidentifikasi tujuan faktur saat meninjau transaksi.

Tambah baris barang/jasa untuk merinci apa yang Anda dikenakan biaya.

Setiap baris dapat mewakili produk, layanan, atau kategori biaya yang berbeda.

Gunakan beberapa baris untuk mencocokkan tata letak faktur pemasok untuk kemudahan rekonsiliasi.

Total baris dihitung secara otomatis berdasarkan jumlah, harga, diskon, dan pajak.

Aktifkan nomor baris untuk menampilkan penomoran berurutan untuk setiap faktur.

Nomor baris membantu saat membahas barang/jasa tertentu dengan pemasok.

Bermanfaat untuk mencocokkan baris faktur dengan pesanan pembelian atau surat jalan.

Aktifkan kolom Deskripsi untuk menambahkan penjelasan rinci untuk setiap barang/jasa pada baris.

Deskripsi memberikan konteks tambahan di luar nama barang/jasa atau akun.

Esensial untuk layanan atau beban yang memerlukan dokumentasi rinci.

Aktifkan kolom Diskon untuk mencatat diskon yang diterima pada barang/jasa.

Pilih antara diskon persentase atau diskon jumlah tetap per baris.

Diskon mengurangi jumlah baris sebelum perhitungan pajak.

Bermanfaat untuk diskon volume, diskon pembayaran awal, atau penghematan yang dinegosiasikan.

Tentukan apakah jumlah barang/jasa baris termasuk atau tidak termasuk pajak.

Centang kotak ini jika harga pemasok sudah termasuk pajak.

Biarkan tidak dicentang jika pajak ditampilkan secara terpisah dan harus ditambahkan ke harga.

Ini harus sesuai dengan cara pemasok menyajikan harga pada faktur mereka.

Aktifkan potongan pajak penghasilan jika Anda harus memotong pajak sebelum membayar pemasok.

Potongan Pajak Penghasilan adalah umum untuk layanan, royalti, atau pembayaran kontraktor.

Jumlah yang ditahan dilunasi kepada pihak pajak atas nama pemasok.

Periksa peraturan pajak lokal untuk persyaratan dan kurs pemotongan.

Sembunyikan saldo jatuh tempo jumlah saat mencetak atau mengirim surat elektronik faktur ini.

Bermanfaat untuk salinan internal atau ketika rincian pembayaran ditangani secara terpisah.

Saldo jatuh tempo masih dilacak dalam sistem untuk pencocokan pembayaran.

Aktifkan kolom jumlah pajak untuk menampilkan pajak yang dihitung untuk setiap baris.

Menunjukkan bagaimana pajak dihitung pada baris demi baris untuk verifikasi.

Membantu mencocokkan perhitungan pajak dengan faktur pemasok.

Total pajak adalah jumlah dari pajak baris yang dihitung secara individu.

Aktifkan opsi ini saat menerima persediaan barang dengan faktur.

Ini menggabungkan faktur pembelian dengan penerimaan barang untuk efisiensi.

Jumlah inventaris akan diperbarui segera setelah entri faktur.

Pilih lokasi persediaan barang di mana barang sedang diterima.

Aktifkan catatan kaki buatan sendiri untuk menambahkan informasi tambahan saat mencetak faktur.

Catatan Kaki dapat mencakup petunjuk pembayaran, syarat, atau catatan internal.

Buat catatan kaki yang dapat digunakan ulang di bawah Pengaturan → Catatan Kaki dan pilih mereka di sini.

Arsipkan faktur ini untuk menghapusnya dari daftar aktif dan dropdown.

Faktur yang diarsipkan biasanya sudah lunas atau tidak lagi relevan.

Faktur tetap berada di sistem untuk tujuan pelaporan dan audit.

Anda masih dapat menampilkan faktur arsip melalui cari atau laporan.