Ky formular lejon të rinovoni llogarinë e ndërtuar Detyrime të furnizuesve.
Për të hyrë në këtë formular, shkoni te Cilësimet, pastaj Grafiku i Llogarive, pastaj klikoni butonin Ndrysho për llogarinë Llogaritë e arkëtueshme.
Forma përmban fushat e mëposhtme:
Ka fushat në vijim:
Shkruani emrin për këtë llogari kontrolli që ndjek shumat e borxhuara nga klientët.
Emri i parazgjedhur është Detyrimet për t'u paguar por mund ta personalizoni për të përputhur terminologjinë e biznesit tuaj.
Ky llogari grumbullon të gjitha faturat e papaguara të klientëve dhe është thelbësore për menaxhimin e mbledhjes së parave.
Shtoni një kod llogarie opsional për të organizuar në mënyrë sistematike diagramin e llogarive tuaj.
Kodet e llogarive ndihmojnë në renditjen e llogarive dhe mund të ndjekin sistemin tuaj ekzistues të numërimit.
Kodet e zakonshme për llogaritë e pranuara variojnë nga 1200-1299 në shumë sisteme të kontabilitetit.
Zgjidh grupin e bilancit ku duhet të shfaqet ky llogari aktiv në raportet financiare.
Kreditë e mbledhshme zakonisht i përkasin pasuri të qeverisura, pasi këto janë kredi afatshkurtra.
Grupimi ndikon se si organizohet dhe subtotalizohet bilanci juaj.
Zgjidhni se si duhet të klasifikohen ndryshimet në llogaritë e arkëtueshme në deklaratën e fluksit të parave.
Rritjet në llogaritë e pranuara përfaqësojnë para që skedari nuk është mbledhur ende (flux negativ të parave nga operacionet).
Uljet tregojnë para të grumbulluara nga klientët (fluks pozitiv i parave nga operacionet).
Kjo klasifikim është thelbësore për një analizë të saktë të fluksit të parasë duke përdorur metodën e tërthortë.
Klikoni butonin Update për të ruajtur ndryshimet tuaja.
Ky llogari nuk mund të fshihet, ai shtohet automatikisht në Diagramin e Llogarive kur keni krijuar të paktën një klient.
Për më shumë informacion, shihni: Klientët