Ngritja e Mandat arkëtimet ju lejon të regjistroni fondet e pranuara nga biznesi juaj në llogaritë bankare ose në llogaritë e marrëveshjeve.
Për të krijuar një arkëtim manualisht, selektoni Krijo një mandat arkëtim të ri.
Në vend të krijimit manual të arkëtimeve, merrni parasysh importimin e pasqyrave të bankës, të cilat gjenerojnë automatikisht arkëtimet dhe pagesat. Referoni te Importo pasqyrën e bankës për më shumë detaje.
Figura e Mandat arkëtimet ofron kolonat e mëposhtme:
Data – Tregon datën kur fondet u pranuan.
E shlyer – Tregon datën kur reçipti është e shlyer ose përpunuar në ekstraktin tuaj bankar (vlen vetëm për reçipta që janë pranuar në llogaritë bankare).
Referenca – Tregon numrin e referencës të caktuar për marrëveshjen.
Arkëtuar në – Shfaq llogarinë bankare ose llogarinë e cash-it që ka marrë fondet.
Përshkrimi – Ofron një përshkrim të shkurtër apo detaje rreth reçetës.
Paguar nga – Specifikon klientin, furnizuesin, ose ndonjë individ tjetër që pagoi shumën (nëse është e aplikueshme).
Llogaritë – Tregon listën e llogarive të përfshira në funksion, të ndara me presje, duke treguar kategoritë e caktuara për këtë transaksion.
Projekti – Tregon emrin e projekteve të lidhura. Nëse skeda e Projektet nuk është e aktivizuar, kjo kolona mbetet e zbrazët. Për më shumë informacion, shih Projektet.
KMSH – Tregon koston e alokuar për artikujt e inventarit që janë shitur në lidhje me marrjen.
Shuma – Tregon vlerën totale të faturës.
Klikoni në butonin Ndrysho kolonen për të zgjedhur cilat kolona dëshironi të shihni.
Shihni udhëzimin për Ndrysho kolonen për detaje shtesë.