Faturë Blerje — Ndrysho

Shkruani datën e treguar në faturën e furnitorit.

Kjo data përcakton kur shpenzimi njihet në llogaritë tuaja kontabël.

Data e lëshimit përdoret për të llogaritur afatet e pagesës bazuar në kushtet e pagesës së furnitorëve.

Zgjidhni kushtet e pagesës për të përcaktuar kur kjo faturë duhet të paguhet.

Zgjidhni Menjëherë për faturat që kërkojnë pagesë të menjëhershme.

Zgjidhni Neto për të specifikuar pagesën e duhur pas një numri ditësh.

Zgjidhni Nga për të vendosur një datë specifike për pagesë.

Shkruani numrin e faturës ose referencën nga faktura e furnitorit tuaj.

Kjo referencë ndihmon në përputhjen e pagesave me faturat dhe zgjidhjen e pyetjeve nga furnitorët.

Çdo faturë furnitori duhet të ketë një referencë unike për të shmangur kopjet.

Zgjedh Furnitorin që lëshoi këtë faturë.

Zgjedhja e furnitorit përcakton kushtet e pagesës dhe kategorinë e llogarisë kontabël.

Krijo furnitorë të rinj nën mëngë Furnitorët para se të regjistrosh faturat.

Cilësimet e valutës së furnitorit përcaktojnë nëse kjo është një faturë në valutë të huaj.

Lidhni këtë faturë me një `Çmim blerje` nëse është origjina nga një ofertë.

Lidhja ndihmon në ndjekjen e procesit të blerjes nga oferta në faturë.

Oferta e detajeve mund të kopjohet në faturë për të siguruar konsistencën e çmimeve.

Lidhni këtë faturë me një Porosi furnizimi nëse po plotësoni një porosi.

Lidhja garanton që të gjitha porositë e furnizimit të jenë të përputhura siç duhet me faturat.

Detajet e porosisë dhe artikujt mund të kopjohen për të verifikuar saktësinë e faturës.

Sistemi gjurmon se cilat porosit janë e faturuar pjesërisht ose plotësisht.

Shkruani Normën e Këmbimit kur furnitori përdor një valutë të huaj.

Ky fushë shfaqet kur valuta e furnitorit të zgjedhur ndryshon nga valuta juaj bazë.

Normat e këmbimit konvertojnë vlerat e valutave të huaja në valutat bazë për raportim.

Konfiguroni normat e këmbimit automatik nën Konfigurimet → Normat e Këmbimit .

Shkruani një përshkrim opsional për këtë faturë blerje.

Përdorni këtë fushë për shënime të përgjithshme rreth blerjes ose detajeve të dorëzimit.

Përshkrimet ndihmojnë në identifikimin e qëllimit të faturës kur shqyrtoni transaksionet.

Shto rresht artikujsh për të detajuar për çfarë po ngarkohet.

Çdo rresht mund të përfaqësojë produkte, shërbime ose kategori shpenzimesh të ndryshme.

Përdorni shumë rreshta për të përputhur formatin e pamjes së faturës së furnitorit për një pajtim të lehtë.

Rresht gjithsejt janë llogaritur automatikisht në përputhje me numrin, cmimin, zbritjet, dhe tatimin.

Aktivizo numrat e rreshtave për të shfaqur numërimin në rend për secilën rresht të faturës.

Numrat e rreshtave ndihmojnë kur diskutohet për artikuj specifikë me furnitorët.

I dobishëm për të përputhur rreshtat e faturave me porositë e furnizimit ose fletëdërgesat.

Activoni kolonën Përshkrimi për të shtuar shpjegime të detajuara për çdo artikull në rresht.

Përshkrimet ofrojnë kontekst shtesë përtej emrit të artikulli ose llogarisë kontabël.

Thelbësore për shërbimet ose shpenzimet që kërkojnë dokumentacion të detajuar.

Aktivizo kolonën Zbritje për të regjistruar zbritjet e paguara mbi artikujt në rresht.

Zgjidhni midis zbritjeve përqindje ose zbritjeve të saktë për çdo rresht.

Zbritjet reduktojnë vlerën e rreshtit para llogaritjeve të tatimit.

I dobishëm për zbritjet për vëllim, zbritjet për pagesë para afatit të maturimit, ose kursimet e negociuara.

Specifikoni nëse vlerat e artikujve përfshijnë ose nuk përfshijnë tatimin.

Kontrolloni këtë kuti nëse çmimet e furnitorit tashmë përfshijnë tatimin.

Lëni të pandryshuar nëse tatimi tregohet veçmas dhe duhet shtuar në çmime.

Kjo duhet të përputhet se si furnitori paraqet çmimet në faturën e tij.

Aktivizoni tatimin në burim nëse duhet të shqiptoni tatimin para se të paguani furnitorin.

Tatimi në burim është i zakonshëm për shërbime, royaltie, ose pagesat e kontraktuesve.

Vlera e mbajtur është e paguar për autoritetet tatimore në emër të furnitorit.

Kontrolloni rregullat lokale të tatimit për kërkesat dhe normat e ndalimit.

Fshih detyrimin e mbetur vlerën kur printoni ose dërgoni me e-mail këtë faturë.

E dobishme për kopjet e brendshme ose kur detajet e pagesës trajtohen veçmas.

Detyrimi i mbetur është ende i ndjekur në sistem për përputhjen e pagesave.

Aktivizoni kolonën e vlerës së tatimit për të treguar tatimin e llogaritur për çdo rresht.

Tregon se si tatimi llogaritet rresht nga rreshti për verifikim.

Ndihmon në përputhjen e llogaritjeve të tatimeve me faturën e furnitorit.

Tatimi gjithsejt është shuma e tatimeve të llogaritura ndaras për çdo rresht.

Aktivizoni këtë opsion kur merrni artikujt e stoku me faturën.

Kjo kombinon faturën e blerjes me fletëhyrjen për efikasitet.

Sasi të inventarit do të përditësohen menjëherë pas shkarkimit të faturës.

Zgjedh lokacionin e stokut ku janë paguar mallrat.

Aktivizo fundet e personalizuara për të shtuar informacion të additional kur printoni faturat.

Fundi i faqes mund të përfshijë instruksionet për pagesën, kushtet, ose shënimet e brendshme.

Krijo fundi i faqes të ripërdorshëm nën Kodi Konfigurimet → Kodi Fundi i faqes dhe zgjedh ato këtu.

Arkivoni këtë faturë për ta hequr atë nga listat aktive dhe shkarkimet.

Faturat e arkivuara zakonisht janë plotësisht të paguara ose nuk kanë më rëndësi.

Faturë mbetet në sistem për qëllime raportimi dhe auditimi.

Mund të shihni akoma faturat e arkivuara përmes kërkimit ose raporteve.