Invois belian — Sunting

Masukkan tarikh yang tertera pada invois pembekal.

Tarikh ini menentukan bila perbelanjaan diiktiraf dalam rekod perakaunan anda.

Tarikh dikeluarkan digunakan untuk mengira tarikh akhir bayaran berdasarkan terma pembayaran pembekal.

Pilih terma bayaran untuk menentukan bila invois ini mesti Dibayar.

Pilih Segera untuk invois yang memerlukan bayaran segera.

Pilih Bersih untuk menentukan bayaran yang perlu dibayar setelah beberapa hari.

Pilih sebelum untuk menetapkan tarikh tertentu untuk bayaran.

Masukkan nombor invois atau rujukan dari invois pembekal anda.

Rujukan ini membantu menyamakan bayaran kepada invois dan menyelesaikan pertanyaan pembekal.

Setiap invois pembekal harus mempunyai rujukan unik untuk mengelakkan penduaan.

Pilih Pembekal yang mengeluarkan invois ini.

Pemilihan pembekal menentukan terma bayaran dan pengkategorian akaun.

Cipta pembekal baru di bawah tab Pembekal sebelum memasukkan invois.

Tetapan matawang pembekal menentukan jika ini adalah invois matawang asing.

Sambungkan invois ini kepada Sebutharga Belian jika ia berasal dari sebut harga.

Pautan membantu menjejak proses perolehan dari sebut harga ke invois.

Butiran Sebut Harga boleh disalin ke Invois untuk memastikan konsistensi harga.

Sambungkan invois ini kepada Kod Pesanan Belian jika memenuhi pesanan.

Pautan memastikan semua pesanan belian dipadankan dengan invois dengan betul.

Butiran pesanan dan item boleh Telah disalin untuk mengesahkan ketepatan Invois.

Sistem ini menjejak tempahan yang telah diinvois sebahagian atau sepenuhnya.

Masukkan kadar tukaran matawang apabila pembekal menggunakan matawang asing.

Medan ini muncul apabila matawang pembekal yang dipilih berbeza daripada matawang asas anda.

Kadar tukaran matawang menukarkan jumlah matawang asing kepada matawang asas untuk laporan.

Konfigurasikan kadar tukaran matawang automatik di bawah Tetapan → Kadar Tukaran.

Masukkan butiran pilihan untuk invois belian ini.

Gunakan bidang ini untuk nota umum tentang pembelian atau butiran penghantaran.

Butiran membantu mengenal pasti tujuan invois semasa menyemak transaksi.

Tambah barisan item untuk menyatakan apa yang anda dikenakan.

Setiap garis boleh mewakili produk, perkhidmatan, atau kategori perbelanjaan yang berbeza.

Gunakan beberapa barisan untuk mencocokkan paparan muka invois pembekal bagi memudahkan penyelarasan.

Jumlah garis adalah dikira secara automatik berdasarkan kuantiti, harga, diskaun, dan cukai.

Benarkan nombor garis untuk memaparkan penomboran berturutan bagi setiap invois garis.

Nombor baris membantu ketika membincangkan item tertentu dengan pembekal.

Bermanfaat untuk mencocokkan garis invois dengan pesanan belian atau nota serahan.

Pasang lajur Butiran untuk tambah penjelasan terperinci bagi setiap item garis.

Butiran memberikan konteks tambahan di luar nama item atau akaun.

Penting untuk perkhidmatan atau perbelanjaan yang memerlukan dokumentasi yang terperinci.

Aktifkan lajur Diskaun untuk merekod diskaun yang diterima pada item garis.

Pilih antara diskaun peratusan atau diskaun jumlah tetap bagi setiap garis.

Diskaun mengurangkan jumlah garis sebelum pengiraan cukai.

Berguna untuk diskaun volum, diskaun bayaran awal, atau penjimatan yang dirunding.

Tentukan sama ada jumlah item garis termasuk atau tidak termasuk cukai.

Tandakan kotak ini jika harga pembekal sudah termasuk cukai.

Biarkan tidak ditandakan jika cukai ditunjukkan secara berasingan dan perlu ditambahkan kepada harga.

Ini mesti sepadan dengan cara pembekal mempersembahkan harga pada invois mereka.

Dayakan cukai pegangan jika anda perlu memotong cukai sebelum membayar pembekal.

Cukai pegangan adalah biasa untuk perkhidmatan, royalti, atau bayaran kontraktor.

Jumlah yang ditahan dibayar kepada pihak berkuasa cukai bagi pihak pembekal.

Semak peraturan cukai tempatan untuk keperluan dan kadar pemotongan.

Sembunyi baki tertunggak jumlah apabila mencetak atau menghantar emel invois ini.

Bermanfaat untuk salinan dalaman atau apabila butiran bayaran diuruskan secara berasingan.

Baki tertunggak masih dipantau dalam sistem untuk padanan bayaran.

Benarkan lajur amaun cukai untuk memaparkan cukai yang dikira untuk setiap garis.

Menunjukkan bagaimana cukai dikira garis demi garis untuk pengesahan.

Membantu memadankan pengiraan cukai dengan invois pembekal.

Jumlah cukai adalah jumlah cukai garis yang dikira secara individu.

Hidupkan pilihan ini apabila menerima butiran inventori bersama invois.

Ini menggabungkan invois belian dengan resit barangan untuk efisiensi.

Kuantiti inventori akan dikemaskini serta-merta selepas kemasukan invois.

Pilih lokasi inventori di mana barang sedang diterima.

Pasang pengaki khas untuk menambah maklumat tambahan semasa mencetak invois.

Pengaki boleh termasuk arahan bayaran, terma, atau nota dalaman.

Cipta pengaki boleh digunakan semula di bawah Tetapan → Pengaki dan pilih mereka di sini.

Arsipkan invois ini untuk mengeluarkannya dari senarai aktif dan senarai jatuh.

Invois yang diarkib biasanya telah dibayar sepenuhnya atau tidak lagi relevan.

Invois kekal dalam sistem untuk tujuan laporan dan audit.

Anda masih boleh papar invois yang diarkib melalui carian atau laporan.