Layar Pembekal - Kuantiti untuk diterima menunjukkan butiran inventori yang belum selesai untuk diterima daripada pembekal tertentu.
Skrin ini membantu anda menjejak penghantaran tertunggak dan cipta resit barangan untuk inventori yang masuk.
Untuk mengakses skrin Kuantiti untuk diterima, pergi ke tab Pembekal.
Kemudian klik angka di bawah lajur Kuantiti untuk diterima.
Jika anda tidak melihat lajur Kuantiti untuk diterima, anda perlu menghidupkannya menggunakan fungsi Sunting lajur.
Untuk maklumat lanjut, lihat: Sunting lajur
Menyalin butiran inventori dengan kuantiti bukan sifar ke resit barangan baru adalah lebih mudah daripada mencipta resit barangan dari awal.
Pilih butiran inventori dengan kuantiti selain daripada sifar.
Klik butang Resit Barangan Baru untuk menyalinnya kepada resit barangan baru.
Anda boleh cipta pelbagai resit barangan sekaligus untuk banyak pembekal, yang berguna apabila anda ingin membersihkan angka Kuantiti untuk diterima merentasi semua pembekal dan butiran inventori.
sebelum lalai, skrin menunjukkan angka Kuantiti untuk diterima untuk pembekal tertentu. Untuk menunjukkan angka untuk semua pembekal, buang tapis pembekal dengan mengklik butang X di sebelah nama mereka.
Kemudian teruskan seperti biasa: pilih butiran inventori dengan kuantiti selain daripada sifar dan klik butang Resit Barangan Baru.
Skrin mengandungi lajur berikut:
Pembekal dari mana barang belum selesai untuk diterima.
Menunjukkan kod dan nama pembekal untuk pengenalan yang mudah.
Apabila memapar semua pembekal, lajur ini membantu anda melihat pembekal mana yang mempunyai penghantaran tertunggak.
Nama butiran inventori yang belum selesai untuk diterima.
Baki menunjukkan kuantiti yang perlu diterima dari pembekal berdasarkan invois belian, nota debit, dan resit barangan yang lepas.