Detta formulär tillåter att byta namn på den inbyggda
För att få tillgång till det här formuläret, gå till
Formuläret innehåller följande fält:
Ange namnet för detta kontrollkonto som spårar belopp som är skyldiga till leverantörer.
Det förvalda namnet är
Detta konto aggregerar alla obetalda leverantörsfakturor och är viktigt för att övervaka kassaflödesåtaganden.
Ange en valfri kontokod för att organisera din kontoplan systematiskt.
Kontokoder hjälper till med att sortera konton och kan följa ditt befintliga nummersystem.
Vanliga koder för leverantörsskulder ligger mellan 2000-2999 i många redovisningssystem.
Välj balansräkningsgrupp där detta skuldkonto ska visas i finansiella rapporter.
Leverantörsskulder tillhör vanligtvis nuvarande skulder eftersom detta är kortfristiga förpliktelser.
Grupperingen påverkar hur din balansräkning är organiserad och subtotalt.
Välj hur förändringar i leverantörsskulder ska klassificeras på kassaflödesanalysen.
Ökningar i leverantörsskulder representerar kontanter som behålls (positiv kassaflöde från verksamheten).
Minskningar indikerar kontanter som betalats till leverantörer (negativt kassaflöde från verksamheten).
Denna klassificering är avgörande för noggrann kassaflödesanalys med hjälp av den indirekta metoden.
Klicka på
Detta konto kan inte raderas, det är automatiskt adderat till din
För mer information, se: Leverantörer